荆州区公路管理局 2018年财政部门预算情况说明

信息来源: 荆州区人民政府 | 发布时间: 2018-01-25 18:19

 一、主要业务职责

1、建设职能:负责制定国省道公路大中修、新改扩建等工程的计划、组织实施及建设管理工作;负责工程立项等前期工作;负责工程的设计、施工、监理等招标工作;负责工程预决算编制工作;组织交工验收并负责竣工验收申报工作。

2、养护职能:负责列养公路及其附属设施的改造、养护管理、公路绿化、交通量调查、公路抢险救灾任务;负责列养公路交通标志、标线、安全设施的规划并实施监督管理;负责列养公路附属设施检查,制定更新、新增计划并组织实施;负责组织实施公路安全保障工程和危险路段整改。

3、管理职能:负责辖区内干线公路的路产登记、路产保护和路权管理工作,维护路产路权,保障公路安全畅通;负责办理公路路政许可业务、路产赔(补)偿工作;负责管理公路两侧建筑控制区;负责列养公路路政巡查,检查、制止各种侵占或者损坏路产路权行为;负责辖区内公路超限运输车辆治理工作,依法检查、制止、处理公路超限运输违法行为。

二、2018年主要工作任务

2018年的主要工作任务是:主动适应公路事业发展新常态和新要求,着力提高公路养建管服水平,加快构建“畅安舒美”的路域环境,为区域经济发展提供有力支撑。

      1、进一步加强班子建设,提高领导班子工作质量和领导水平。

       2加大中层干部培养力度,提升担当意识和执行效率。

       3加强项目建设管理,提高列养公路的质量和形象。

       4、增加科技含量,提升公路管养的智能化程度。

       5进入全额财政保障,调整机构人员编制工资。

6调动干部职工的积极性,营造向上向善的工作环境。

7对干部职工进行系统培训,增强团队意识和执法水平。

8不断提高安全管理水平,增强控制风险的能力。

三、机构设置和人员情况

我局属于差额拨款事业单位,局机关内设7个科室,下属单位有1个路政大队和2个治超检测站。编制数人257人,在职实有人数125人,退休人员162人。

四、收入来源情况

我局部门预算2018年基本支出收入1865.2万元,其中省级财拨款805万、区财政拨款1020.2万元,非税收入40万元(含路产损失赔补偿费、罚没收入、门面租金等)合计为1865.2万元。原则上先保障人员支出。

五、支出情况

本年总支出为1865.2万元。

(一)工资福利支出:1640.94万元为财政拨款。其中:

1、全年基本工资403万元。

2、津贴补贴633万元,含绩效工资277.2万、交通补贴30万、奖励性工资266.8万,93年保留津贴8.4万、住房补贴费22.9万。

3、全年社会保障缴费604.94万元。其中:养老保险263.38万元、职业年金105.35万、住房公积金96.62万元、医疗保险131.69万元、工伤保险2.63万、生育保险5.27万。

(二)对个人和家庭的补助支出142.38万元。其中:

1、退休费个人部分:退休人员全年工资补助118.92万元。

2、离休费5.4万元。

3、抚恤金和救济费:职工抚恤金16万元。

4、其他对个人和家庭的补助支出:站地工人员工资2.06万。

(三)商品和服务支出81.88万元,其中财政经费拨款41.88万元,非税收入拨款40万元。

(四)其他资本性支出0万元。

      六、2018年“三公”经费预算说明                    

2018年荆州区公路管理局预算安排“三公”经费423000元,比上年减少40000元。

2018年荆州区公路管理局无因公出国(境)计划,预算安排因公出国(境)费0元;

2018年荆州区公路管理局预算安排公务接待费13000元,比上年减少20000元; 2017年预算安排公务用车费410000,对比上年减少20000元。

七、政府采购情况说明

单位2018年政府采购预算41万元,主要用于公务车运行费用。

八、国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日,固定资产原值2844.81万元,本年无预算。

九、项目预算的绩效目标情况说明

 2018 年实行绩效目标管理的项目 2项(项目分别是货车非法改装和超限超载治理工作经费和荆当旅游公路管养经费),项目预算总金额为25万元,为一般公共预算当年拨款。绩效目标:深入贯彻落实党中央、国务院领导同志指示精神,转变重处罚、轻管理,重管束、轻服务的观念,坚持以人民为中心的发展思想,标本兼治,惩防并举,全面排查治超执法工作,从严整治并坚决查处公路治超各类违法行为,加快健全预防与纠正机制,切实维护人民群众的利益。对管养公路及其设施进行预防性保养和修补其轻微损坏部位,使之经常保持完好状态,保障行车安全、舒适、畅通。。

 1、质量指标:常规执法、联合执法

 2、社会效益目标:提升公众参与治超的意识

 3、时效目标:路政治超执法法律和法规执法程序更加严谨;执法纠纷逐年下降,治超队伍执法能力不断提升,执法队伍不断加强。

十、绩效评价结果情况说明

我局将根据绩效评价结果进一步规范相关制度和管理办法,加大宣传力度,严格实施专款专用,对项目资金和过程进行监管。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政及上级安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

5.三公经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

 

 


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