荆州区2018年部门预算公开

信息来源: 荆州区人民政府 | 发布时间: 2018-01-25 18:31

目录

 一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支增减变化

四、机关运行经费安排情况说明

五、“三公”经费增减变化原因情况说明

六、政府采购情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、项目预算的绩效目标情况说明

九、绩效评价结果情况说明

十、名词解释

十一、2018年部门预算公开表

(一) 2018年收支预算总表

(二) 2018年收入预算总表

(三) 2018年支出预算总表

(四) 2018年财政拨款收支预算总表

(五) 2018年一般公共预算支出表

(六) 2018年一般公共预算基本支出表

(七) 2018年政府性基金预算支出表

(八) 2018年财政拨款“三公”经费支出表



一、  单位基本情况及主要工作职责

荆州区交通运输局行政隶属荆州区人民政府领导,业务隶属荆州市交通运输局领导。下属3个二级单位:分别为荆州区地方海事处、荆州区公路管理局、荆州区农村公路建设养护管理局。

      1、贯彻执行国家和省、市公路发展方针、政策、法规、制定全区公路、水路交通发展规划,并监督实施。

2、承担全区县乡公路、乡村公路的规划、建设、养护和管理工作。

3、负责水上交通安全,港务、航务运输管理 。

4、负责完成全区交通中心事务工作及完成区委、区政府及上级业务部门交给的其他工作。

     二、内设机构

根据荆区编[2016]4号文件对内设机构和人员编制等予核定 ,核定编制人数为15人,领导职数4人,内设办公室、财务审计科、计划统计科、运输安全监管科、现单位实有在职职工11人,退休人员20人。

三、预决算收支增减变化

2018年收入支出预算总额:1615700.00元,其中人员支出1281600.00元,公用经费334100.00元,省补项目公用经费无预算

1)、按支出性质分类:基本支出1615700.00元,其中:人员经费1281600.00元,日常公用经费334100.00元。

2)、按支出经济分类:工资福利支出1111200.00元,商品和服务支出311300.00元,养老保险161600.00元,对个人和家庭的补助8800.00元。其他资本性支出22800.00元。

本年度预算比上年度预算减少,减少原因是人员经费减少及省补交通系统行业管理经费及安全经费今年未纳入年初预算。2017年交通局人员纳入全额财政核发,退休人员工资进入社保资金核发,导致人员经费减少。本年度机关运行经费与上年度无增减变化。

四、单位运行经费安排情况说明

单位机关2018年运行经费预算支出数共计33.41万元整,其中办公费用3万元,印刷费1.5万元,水费0.2万元,电费1.8万元,邮电费0.5万元,差旅费1.50万元,维修(护)费2.0万元,培训费0.58万元,公务接待费1.0万元,劳务费5万元,工会经费2.37万元,公务车运行费4.5万元,其他商品和服务支出7.18万元,其它资本性支出2.28万元。

五、“三公经费”增减变化原因情况说明

单位2018年“三公经费”预算支出5.5万元,(其中公务车4.5万元整,公务接待费用1万元),和2017年度比无增减,无出国出境费用。

六、政府采购情况说明

单位2018年政府采购预算6.78万元(其中车辆费用4.5万元,其他资本性支出2.28万元),主要用于公务车运行费用及机关房屋维修等。跟2017年度政府采购预算持平。

七、国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日,单位共有公务用车1辆,用于一般公务用车。固定资产原值 842.56万元,本年增加6.39万元(电脑五台1.85万元,音响视频等4.42万元,激光打印机0.12万元).本年减少63.78万元(通用设备63.62万元,家具等0.16万元)现固定资产为785.18万元。占总资产比为65.85%。

   八、项目预算的绩效目标情况说明

2018年无项目预算绩效目标

 九、绩效评价结果情况说明 

2017年经过第三方绩效目标评价结果为:

枣林至董场渡口段公路改建工程绩效评价为90.5分,项目评价为优。

纪南城至楚王车马阵旅游公路绩效评价为71.5分,项目评价为良。

十、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政及上级安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

5.三公经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。


 

 

 

 


部门收支总体情况表
单位:荆州区交通局



金额单位:万元
收入支出
项目行次预算数项目行次预算数
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入1161.57一、一般公共服务支出29
  其中:政府性基金预算财政拨款2161.57二、外交支出30
二、上级补助收入3
三、国防支出31
三、事业收入4
四、公共安全支出32
四、经营收入5
五、教育支出33
五、附属单位上缴收入6
六、科学技术支出34
六、其他收入7
七、文化体育与传媒支出35

8
八、社会保障和就业支出3616.16

9
九、医疗卫生与计划生育支出37

10
十、节能环保支出38

11
十一、城乡社区支出39

12
十二、农林水支出40

13
十三、交通运输支出41145.41

14
十四、资源勘探信息等支出42

15
十五、商业服务业等支出43

16
十六、金融支出44

17
十七、援助其他地区支出45

18
十八、国土海洋气象等支出46

19
十九、住房保障支出47

20
二十、粮油物资储备支出48

21
二十一、其他支出49

22
二十二、债务还本支出50

23
二十三、债务付息支出51
本年收入合计24161.57本年支出合计52161.57
    用事业基金弥补收支差额25
    结余分配53
    年初结转和结余26
    年末结转和结余54

27

55
总计28161.57总计56161.57



部门收入总体情况表
单位:荆州区交通局




金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计161.57161.57




2080505社会保障16.1616.16




231001行政运行145.41145.41



























































部门支出总体情况表
单位:荆州区交通局




金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计161.57161.57



2080505社会保障16.1616.16



231001行政运行145.41145.41




















































财政拨款收入支出预算总表
单位:荆州区交通局





金额单位:万元
收     入支     出
项    目行次预算数项目(按功能分类)行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
234
一、一般公共预算财政拨款1161.57一、一般公共服务支出25


二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出26



3
三、国防支出27



4
四、公共安全支出28



5
五、教育支出29



6
六、科学技术支出30



7
七、文化体育与传媒支出31



8
八、社会保障和就业支出3216.1616.16

9
九、医疗卫生与计划生育支出33



10
十、节能环保支出34



11
十一、城乡社区支出35



12
十二、农林水支出36



13
十三、交通运输支出37145.41145.41

14
十四、资源勘探信息等支出38



15
十五、商业服务业等支出39



16
十六、金融支出40



17
十七、援助其他地区支出41



18
十八、国土海洋气象等支出42



19
十九、住房保障支出43



20
二十、粮油物资储备支出44



21
二十一、其他支出45



22
二十二、债务还本支出46



23
二十三、债务付息支出47


本年收入合计24161.57本年支出合计48161.57161.57


一般公共预算支出情况表
单位:荆州区交通局

金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出  项目支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计161.57161.57
2080505社会保障16.1616.16
231001行政运行145.41145.41


























一般公共预算基本支出情况表
单位:荆州区交通局





金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出113.99302商品和服务支出31.13310其他资本性支出2.28
30101  基本工资40.7630201  办公费3.0031001  房屋建筑物购建
30102  津贴补贴40.2130202  印刷费1.5031002  办公设备购置2.28
30103  奖金3.4030203  咨询费
31003  专用设备购置
30104  其他社会保障缴费13.4630204  手续费
31005  基础设施建设
30106  伙食补助费
30205  水费0.2031006  大型修缮
30107  绩效工资
30206  电费1.8031007  信息网络及软件购置更新
30108  机关事业单位基本养老保险缴费16.1630207  邮电费0.5031008  物资储备
30109  职业年金缴费
30208  取暖费
31009  土地补偿
30199  其他工资福利支出
30209  物业管理费
31010  安置补助
303对个人和家庭的补助0.8830211  差旅费1.5031011  地上附着物和青苗补偿
30301  离休费
30212  因公出国(境)费用
31012  拆迁补偿
30302  退休费
30213  维修(护)费2.0031013  公务用车购置
30303  退职(役)费
30214  租赁费
31019  其他交通工具购置
30304  抚恤金0.8830215  会议费
31020  产权参股
30305  生活补助
30216  培训费0.5831099  其他资本性支出
30306  救济费
30217  公务接待费1.00304对企事业单位的补贴
30307  医疗费
30218  专用材料费
30401  企业政策性补贴
30308  助学金
30224  被装购置费
30402  事业单位补贴
30309  奖励金
30225  专用燃料费
30403  财政贴息
30310  生产补贴
30226  劳务费5.0030499  其他对企事业单位的补贴
30311  住房公积金13.2930227  委托业务费
307债务利息支出
30312  提租补贴
30228  工会经费2.3730701  国内债务付息
30313  购房补贴
30229  福利费
30707  国外债务付息
30314  采暖补贴
30231  公务用车运行维护费4.50399其他支出
30315  物业服务补贴
30239  其他交通费用
39906  赠与
30399  其他对个人和家庭的补助支出
30240  税金及附加费用






30299  其他商品和服务支出7.18


人员经费合计128.16公用经费合计33.41


政府性基金预算支出情况表
单位:荆州区交通局




金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计






















































一般公共预算“三公”经费支出情况表
荆州区交通局单位:万元
项目预算数
合计5.5
1、因公出国(境)费0
2、公务接待费1
3、公务用车购置及运行费4.5
其中:公务用车运行费4.5
      公务用车购置费0


打印| 关闭
0