八岭山小学2019年部门预算公开

信息来源: 荆州区人民政府 | 发布时间: 2019-01-31 17:27

一、部门主要职责及机构设置情况

二、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

三、预算收支增减变化情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、“三公”经费增减变化原因情况说明

六、政府采购情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十、名词解释

十一、部门决算公开表

(一) 部门收支总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

(四) 财政拨款收支总表

(五) 一般公共预算支出表

(六) 一般公共预算基本支出表

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 政府性基金预算支出表



一、基本情况说明

1、部门主要职责

2、机构设置情况

3、预算收支增减变化

4、机关运行经费安排情况说明

5、“三公”经费增减变化原因情况说明

6、政府采购情况说明

7、国有资产占用情况说明

8、项目预算的绩效目标情况说明

9、名词解释

二、相关表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

一、部门主要职责

学校的主要职责是组织教育教学,贯彻实施义务教育方针和学校德育工作,推进素质教育,加强教改、课改,全面提高教育教学质量,为学生的发展打下坚实的基础。

二、机构设置情况

我校是一个核算点单位,下设3个学校:八岭山小学、新场小学、王场小学,单位性质为财政补助事业单位。

三、预算增减变化情况

2019年部门收入预算安排情况: 2019年预算收入979.68万元;2018年预算收入1100.42万元。2019年预算总数较上年减少120.74万元。2019年部门支出预算总体情况:2019年基本支出预算979.68万元,2018年基本支出预算1100.42万元,2019年预算支出较上年减少120.74万元。其中:人员支出减少127.67万元;公用支出增加6.93万元。其原因是:与去年相比,退休教师转社保发工资,人员经费减少。学生人数较去年有所增加,公用经费相应增加。

四、运行经费安排情况说明

(一)人员经费:872.76万元

(二)日常公用经费:106.92万元

办公费17.82万元,印刷费1万元,水费2.75万元,电费6.3万元,邮电费1.7万元,差旅费4.2万元,维护费7.4万元,培训费3.39万元,劳务费40.06万元,工会费12.11万元,其他资本性支出0万元,合计106.92万元。

五、关于“三公经费”的情况说明。

我校无招待费、无公务用车费、无因公出国(出境)支出。

六、政府采购情况说明

其他资本性支出:无

七、   国有资产占用情况说明

我校固定资产原值17149836.64元, 截至2019年1月25日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

八、项目预算的绩效目标情况说明

教育系统项目纳入财政专项管理,部门预算绩效目标整体制定和评价,不单独对学校。

九、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政及上级安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

5.三公经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

部门收支总体情况表
单位:荆州市荆州区八岭山小学       金额单位:万元
收入支出
项目行次预算数项目行次预算数
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入1947.58一、一般公共服务支出29
  其中:政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出30
二、上级补助收入3
三、国防支出31
三、事业收入432.10四、公共安全支出32
四、经营收入5
五、教育支出33739.52
五、附属单位上缴收入6
六、科学技术支出34
六、其他收入7
七、文化体育与传媒支出35

8
八、社会保障和就业支出36240.16

9
九、医疗卫生与计划生育支出37

10
十、节能环保支出38

11
十一、城乡社区支出39

12
十二、农林水支出40

13
十三、交通运输支出41

14
十四、资源勘探信息等支出42

15
十五、商业服务业等支出43

16
十六、金融支出44

17
十七、援助其他地区支出45

18
十八、国土海洋气象等支出46

19
十九、住房保障支出47

20
二十、粮油物资储备支出48

21
二十一、其他支出49

22
二十二、债务还本支出50

23
二十三、债务付息支出51
本年收入合计24979.68本年支出合计52979.68
    用事业基金弥补收支差额25
    结余分配53
    年初结转和结余26
    年末结转和结余54

27

55
总计28979.68总计56979.68


部门收入总体情况表
单位:荆州市荆州区八岭山小学                               金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计979.68947.58
32.10


2050202小学教育979.68947.58
32.10
















































部门支出总体情况表
单位:荆州市荆州区八岭山小学                       金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计979.68979.68



2050202小学教育739.52739.52



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出240.16240.16




































           财政拨款收入支出预算总表
单位:荆州市荆州区八岭山小学                       金额单位:万元
收     入支     出
项    目行次预算数项目(按功能分类)行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
234
一、一般公共预算财政拨款1947.58一、一般公共服务支出25


二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出26



3
三、国防支出27



4
四、公共安全支出28



5
五、教育支出29707.42707.42

6
六、科学技术支出30



7
七、文化体育与传媒支出31



8
八、社会保障和就业支出32240.16240.16

9
九、医疗卫生与计划生育支出33



10
十、节能环保支出34



11
十一、城乡社区支出35



12
十二、农林水支出36



13
十三、交通运输支出37



14
十四、资源勘探信息等支出38



15
十五、商业服务业等支出39



16
十六、金融支出40



17
十七、援助其他地区支出41



18
十八、国土海洋气象等支出42



19
十九、住房保障支出43



20
二十、粮油物资储备支出44



21
二十一、其他支出45



22
二十二、债务还本支出46



23
二十三、债务付息支出47


本年收入合计24947.58本年支出合计48947.58947.58



一般公共预算支出情况表
单位:荆州市荆州区八岭山小学金额      单位:万元
项目本年支出合计基本支出  项目支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计947.58947.58
2050202小学教育707.42707.42
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出240.16240.16
















一般公共预算基本支出情况表
单位:荆州市荆州区八岭山小学                  金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出782.19302商品和服务支出74.82310其他资本性支出
30101  基本工资321.5830201  办公费17.9231001  房屋建筑物购建
30102  津贴补贴206.0530202  印刷费1.0031002  办公设备购置
30103  奖金
30203  咨询费
31003  专用设备购置
30104  其他社会保障缴费
30204  手续费
31005  基础设施建设
30106  伙食补助费
30205  水费2.7531006  大型修缮
30107  绩效工资
30206  电费6.3031007  信息网络及软件购置更新
30108  机关事业单位基本养老保险缴费240.1630207  邮电费1.7031008  物资储备
30109  职业年金缴费
30208  取暖费
31009  土地补偿
30199  其他工资福利支出14.4030209  物业管理费
31010  安置补助
303对个人和家庭的补助90.5730211  差旅费4.2031011  地上附着物和青苗补偿
30301  离休费
30212  因公出国(境)费用
31012  拆迁补偿
30302  退休费
30213  维修(护)费7.4031013  公务用车购置
30303  退职(役)费
30214  租赁费
31019  其他交通工具购置
30304  抚恤金11.4330215  会议费
31020  产权参股
30305  生活补助
30216  培训费3.3931099  其他资本性支出
30306  救济费
30217  公务接待费
304对企事业单位的补贴
30307  医疗费
30218  专用材料费
30401  企业政策性补贴
30308  助学金
30224  被装购置费
30402  事业单位补贴
30309  奖励金
30225  专用燃料费
30403  财政贴息
30310  生产补贴
30226  劳务费7.9630499  其他对企事业单位的补贴
30311  住房公积金79.1430227  委托业务费
307债务利息支出
30312  提租补贴
30228  工会经费12.1130701  国内债务付息
30313  购房补贴
30229  福利费
30707  国外债务付息
30314  采暖补贴
30231  公务用车运行维护费
399其他支出
30315  物业服务补贴
30239  其他交通费用
39906  赠与
30399  其他对个人和家庭的补助支出
30240  税金及附加费用






30299  其他商品和服务支出10.09


人员经费合计872.76公用经费合计74.82


政府性基金预算支出情况表
单位:荆州市荆州区八岭山小学                     金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:元
项目预算数
合计0
1、因公出国(境)费0
2、公务接待费0
3、公务用车购置及运行费0
其中:公务用车运行费0
      公务用车购置费0


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