南门小学2019年预算公开

信息来源: 荆州区人民政府 | 发布时间: 2019-01-31 17:31

一、部门主要职责及机构设置情况

二、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

三、预算收支增减变化情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、“三公”经费增减变化原因情况说明

六、政府采购情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十、名词解释

十一、部门决算公开表

(一) 部门收支总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

(四) 财政拨款收支总表

(五) 一般公共预算支出表

(六) 一般公共预算基本支出表

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 政府性基金预算支出表



一、基本情况说明

1、部门主要职责

2、机构设置情况

3、预算收支增减变化

4、机关运行经费安排情况说明

5、“三公”经费增减变化原因情况说明

6、政府采购情况说明

7、国有资产占用情况说明

8、项目预算的绩效目标情况说明

9、名词解释

二、相关表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

一、部门主要职责

主要职责为小学义务教育和学前教育。

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规;

2、维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;

3、积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量;

4、根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制;

5、坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展;

6、抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业;

7、做好安全防范,保证师生的人生安全。

二、机构设置情况

南门小学单位性质为财政补助事业单位。

南门小学为城南中心小学,包含四所小学,一所公办幼儿园,即南门小学、御河小学、新风小学、拍马小学、梅园幼儿园。

每所小学幼儿园分设有教务处、政教处、后勤处。

三、预算增减变化情况

由于人员变动,导致预算变化,与2018年对比:

2018年财政拨款收入1752.97万元,减少58.06万元,其原因是在退休教师转社会保障发工资,人员经费减少了。

2018年事业收入54万元,增加23.65万元,其原因是幼儿园达标升级和人数增长。

四、运行经费安排情况说明

日常公用经费运行状况良好,严格按上级有关政策制定预算,无超标等现象。明细如下:

⑴办公费:26.25万元

⑵印刷费:6.3万元

⑶水费:6.88万元

⑷电费:8.7万元

⑸邮电费:2.7万元

⑹差旅费:2.0万元

⑺维护费:20.6万元(校舍、课桌、操场、电脑、教学电子设备、直饮水机、水电等维护)

⑻会议费:1.2万元

⑼培训费:8.02万元

⑽劳务费:74万元(聘请幼师工资,清理下水道、拖书、除草、清洁厕所等)

⑾工会经费:25.05万元 (主要用于教师节假日物质福利,工会活动等)

⑿其他商品和服务支出:15.12万元(残保金、校责险、慰问和吊唁、聘用教师体检等).

五、关于“三公经费”的情况说明。

我校无招待费、无公务用车费、无因公出国(出境)支出。

六、政府采购情况说明

严格按上级要求严格执行,未超过总预算的35%。明细如下:

⑴办公设备购置:10.56万元(南小:空调2台0.5万元,电脑6台3.2万元,打印一体机2台0.4万元,相机1台0.3万元;御小:彩色屏显屏3万,办公桌2张0.13万,演讲台一个0.08万元,笔记本电脑1台0.4万元,空调1台0.25万元、打印复印机2台0.3万元;梅幼:空调0.30万元,电脑1.7万元)

⑵其他资本性支出:17.26万元(南小:水电维修2万元,绿化治虫3万元,校园文化建设5.26万元;御小:校园文化建设1万元;梅幼:课桌椅3.25万元,玩教具2.75万元)

七、国有资产占用情况说明

2019年年初固定资产总额为12922.74万元。其中:房屋及构筑物9361.79万元、通用设备1972.6万元、专用设备709.36万元、家具用具装具649.68万元、图书档案225.71万元、无形资产(土地)2(名义金额)。

八、项目预算的绩效目标情况说明

教育系统项目纳入财政专项管理,部门预算绩效目标整体制定和评价,不单独对学校。

九、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政及上级安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

5.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

部门收支总体情况表
单位:南门小学               金额单位:万元
收入支出
项目行次预算数项目行次预算数
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入11,694.91一、一般公共服务支出29
  其中:政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出30
二、上级补助收入3
三、国防支出31
三、事业收入477.65四、公共安全支出32
四、经营收入5
五、教育支出331,521.31
五、附属单位上缴收入6
六、科学技术支出34
六、其他收入7
七、文化体育与传媒支出35

8
八、社会保障和就业支出36251.25

9
九、医疗卫生与计划生育支出37

10
十、节能环保支出38

11
十一、城乡社区支出39

12
十二、农林水支出40

13
十三、交通运输支出41

14
十四、资源勘探信息等支出42

15
十五、商业服务业等支出43

16
十六、金融支出44

17
十七、援助其他地区支出45

18
十八、国土海洋气象等支出46

19
十九、住房保障支出47

20
二十、粮油物资储备支出48

21
二十一、其他支出49

22
二十二、债务还本支出50

23
二十三、债务付息支出51
本年收入合计241,772.56本年支出合计521,772.56
    用事业基金弥补收支差额25
    结余分配53
    年初结转和结余26
    年末结转和结余54

27

55
总计28
总计56


部门收入总体情况表
单位:荆州市南门小学                     金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计1,772.561,694.91
77.65



经费拨款(补助)1,694.911,694.91





事业收入77.65

77.65
















































部门支出总体情况表
单位:荆州市南门小学                    金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计





612001010南门小学1,772.561,772.56



2050202  小学教育1,521.311,521.31



2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出251.25251.25












































            财政拨款收入支出预算总表
单位:荆州市南门小学                 金额单位:万元
收     入支     出
项    目行次预算数项目(按功能分类)行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
234
一、一般公共预算财政拨款11,772.56一、一般公共服务支出25


二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出26



3
三、国防支出27



4
四、公共安全支出28



5
五、教育支出291,521.311,521.31

6
六、科学技术支出30



7
七、文化体育与传媒支出31



8
八、社会保障和就业支出32251.25251.25

9
九、医疗卫生与计划生育支出33



10
十、节能环保支出34



11
十一、城乡社区支出35



12
十二、农林水支出36



13
十三、交通运输支出37



14
十四、资源勘探信息等支出38



15
十五、商业服务业等支出39



16
十六、金融支出40



17
十七、援助其他地区支出41



18
十八、国土海洋气象等支出42



19
十九、住房保障支出43



20
二十、粮油物资储备支出44



21
二十一、其他支出45



22
二十二、债务还本支出46



23
二十三、债务付息支出47


本年收入合计241,772.56本年支出合计481,772.561,772.56


一般公共预算支出情况表
单位:荆州市南门小学            金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出  项目支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计


612001010南门小学1,772.561,772.56
2050202  小学教育1,521.311,521.31
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出251.25251.25






一般公共预算基本支出情况表
单位:荆州市南门小学                  金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出1,390.23302商品和服务支出196.42310其他资本性支出27.82
30101  基本工资585.7630201  办公费25.8531001  房屋建筑物购建
30102  津贴补贴369.1930202  印刷费6.3031002  办公设备购置10.56
30103  奖金
30203  咨询费
31003  专用设备购置
30104  其他社会保障缴费154.9130204  手续费
31005  基础设施建设
30106  伙食补助费
30205  水费6.8831006  大型修缮
30107  绩效工资
30206  电费8.7031007  信息网络及软件购置更新
30108  机关事业单位基本养老保险缴费251.2530207  邮电费2.7031008  物资储备
30109  职业年金缴费
30208  取暖费
31009  土地补偿
30199  其他工资福利支出29.1230209  物业管理费
31010  安置补助
303对个人和家庭的补助158.0930211  差旅费2.0031011  地上附着物和青苗补偿
30301  离休费
30212  因公出国(境)费用
31012  拆迁补偿
30302  退休费
30213  维修(护)费20.6031013  公务用车购置
30303  退职(役)费
30214  租赁费
31019  其他交通工具购置
30304  抚恤金4.5030215  会议费1.2031020  产权参股
30305  生活补助
30216  培训费8.0231099  其他资本性支出17.26
30306  救济费
30217  公务接待费
304对企事业单位的补贴
30307  医疗费
30218  专用材料费
30401  企业政策性补贴
30308  助学金
30224  被装购置费
30402  事业单位补贴
30309  奖励金
30225  专用燃料费
30403  财政贴息
30310  生产补贴
30226  劳务费74.0030499  其他对企事业单位的补贴
30311  住房公积金153.5930227  委托业务费
307债务利息支出
30312  提租补贴
30228  工会经费25.0530701  国内债务付息
30313  购房补贴
30229  福利费
30707  国外债务付息
30314  采暖补贴
30231  公务用车运行维护费
399其他支出
30315  物业服务补贴
30239  其他交通费用
39906  赠与
30399  其他对个人和家庭的补助支出
30240  税金及附加费用






30299  其他商品和服务支出15.12


人员经费合计1,548.32公用经费合计224.24


政府性基金预算支出情况表
单位:荆州市南门小学              金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





























一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:元
项目预算数
合计0
1、因公出国(境)费0
2、公务接待费0
3、公务用车购置及运行费0
其中:公务用车运行费0
      公务用车购置费0


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