太湖港中学关于2019年预算公开

信息来源: 荆州区人民政府 | 发布时间: 2019-01-31 17:37

一、部门主要职责及机构设置情况

二、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

三、预算收支增减变化情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、“三公”经费增减变化原因情况说明

六、政府采购情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十、名词解释

十一、部门决算公开表

(一) 部门收支总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

(四) 财政拨款收支总表

(五) 一般公共预算支出表

(六) 一般公共预算基本支出表

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 政府性基金预算支出表



一、基本情况说明

1、部门主要职责

2、机构设置情况

3、预算收支增减变化

4、机关运行经费安排情况说明

5、“三公”经费增减变化原因情况说明

6、政府采购情况说明

7、国有资产占用情况说明

8、项目预算的绩效目标情况说明

9、名词解释

二、相关表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

根据《预算法》等法律法规的规定,按照荆州区2019年部门预算编制指导思想和原则,结合本校2018年工作的实际、编制我校预算。

一、主要职责

我校是一所全额拨款单位,主要职能为实施中学义务教育,发展高中职业教育。

二、机构设置和人员情况

我校有独立核算单位1个,独立编制机构1个,有在职在编教师82人,退休44人,初中学生242人,职高学生318人。

三、2019年部门预算增减情况

(一)2019年部门收入预算安排情况: 2019年预算收入1122.43万元,2018年预算收入1247.36万元,较上年减少124.93万元,其中:经费拨款减少121.93万元,纳入预算管理的非税收入减少3万元。

(二)2019年部门支出预算总体情况:2019年基本支出预算1122.43万元,2018年基本支出预算1247.36万元,较上年减少124.93万元。其中:人员支出减少109.47万元;日常公用支出减少15.46万元。

四、运行经费安排情况说明

2019年我校日常公用支出预算117.7万元,其中办公费8万元,水费14万元,电费13万元,邮电费1.3万元,差旅费2万元,维修费5万元,培训费6万元,公务接待费0.5万元,工会经费12万元,劳务费8万元,其他7.9万元,其他资本性支出40万元

五、“三公”经费情况说明

我校有公务招待费预算0.5万元,与上年持平。无公务用车费、无因公出国(出境)支出。

六、政府采购情况说明

2019年我校政府采购预算金额45万元,其中学生宿舍新建衣柜:5.04万元,学生宿舍安装防护窗:12 万元,学生宿舍防滑地坪:22.96万元,大型维修5万元。

七、国有资产占用情况说明

我校固定资产原值1552.73万元,其中房屋类1260.21万元,通用设备245.79万元,专用设备38.69万元,家具用具类8.04万元。

八、项目预算的绩效目标情况说明

教育系统项目纳入财政专项管理,部门预算绩效目标整体制定和评价,不单独对学校。

九、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政及上级安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

5.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

部门收支总体情况表
单位:太湖港中学           金额单位:万元
收入支出
项目行次预算数项目行次预算数
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入11,104.43一、一般公共服务支出29
  其中:政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出30
二、上级补助收入3
三、国防支出31
三、事业收入418.00四、公共安全支出32
四、经营收入5
五、教育支出33946.17
五、附属单位上缴收入6
六、科学技术支出34
六、其他收入7
七、文化体育与传媒支出35

8
八、社会保障和就业支出36176.26

9
九、医疗卫生与计划生育支出37

10
十、节能环保支出38

11
十一、城乡社区支出39

12
十二、农林水支出40

13
十三、交通运输支出41

14
十四、资源勘探信息等支出42

15
十五、商业服务业等支出43

16
十六、金融支出44

17
十七、援助其他地区支出45

18
十八、国土海洋气象等支出46

19
十九、住房保障支出47

20
二十、粮油物资储备支出48

21
二十一、其他支出49

22
二十二、债务还本支出50

23
二十三、债务付息支出51
本年收入合计241,122.43本年支出合计521,122.43
    用事业基金弥补收支差额25
    结余分配53
    年初结转和结余26
    年末结转和结余54

27

55
总计281,122.43总计561,122.43


部门收入总体情况表
单位:太湖港中学    金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计1,122.431,104.43
18.00


2050204  高中教育1,122.431,104.43
18.00






























部门支出总体情况表

单位:太湖港中学                        金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计1,122.431,122.43



  2050204  高中教育946.17946.17



  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出176.26176.26




























                     财政拨款收入支出预算总表
单位:太湖港中学               金额单位:万元
收     入支     出
项    目行次预算数项目(按功能分类)行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
234
一、一般公共预算财政拨款11,104.43一、一般公共服务支出25


二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出26



3
三、国防支出27



4
四、公共安全支出28



5
五、教育支出29928.17928.17

6
六、科学技术支出30



7
七、文化体育与传媒支出31



8
八、社会保障和就业支出32176.26176.26

9
九、医疗卫生与计划生育支出33



10
十、节能环保支出34



11
十一、城乡社区支出35



12
十二、农林水支出36



13
十三、交通运输支出37



14
十四、资源勘探信息等支出38



15
十五、商业服务业等支出39



16
十六、金融支出40



17
十七、援助其他地区支出41



18
十八、国土海洋气象等支出42



19
十九、住房保障支出43



20
二十、粮油物资储备支出44



21
二十一、其他支出45



22
二十二、债务还本支出46



23
二十三、债务付息支出47


本年收入合计241,104.43本年支出合计481,104.431,104.43


一般公共预算支出情况表
单位:太湖港中学                                金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出  项目支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计1,104.431,104.43
2050204  高中教育928.17928.17
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出176.26176.26
















一般公共预算基本支出情况表
单位:太湖港中学                          金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出894.32302商品和服务支出69.70310其他资本性支出
30101  基本工资359.9030201  办公费8.0031001  房屋建筑物购建
30102  津贴补贴244.0730202  印刷费
31002  办公设备购置
30103  奖金
30203  咨询费
31003  专用设备购置
30104  其他社会保障缴费109.2930204  手续费
31005  基础设施建设
30106  伙食补助费
30205  水费14.0031006  大型修缮
30107  绩效工资
30206  电费13.0031007  信息网络及软件购置更新
30108  机关事业单位基本养老保险缴费176.2630207  邮电费1.3031008  物资储备
30109  职业年金缴费
30208  取暖费
31009  土地补偿
30199  其他工资福利支出4.8030209  物业管理费
31010  安置补助
303对个人和家庭的补助110.4130211  差旅费2.0031011  地上附着物和青苗补偿
30301  离休费
30212  因公出国(境)费用
31012  拆迁补偿
30302  退休费
30213  维修(护)费5.0031013  公务用车购置
30303  退职(役)费
30214  租赁费
31019  其他交通工具购置
30304  抚恤金1.6930215  会议费
31020  产权参股
30305  生活补助
30216  培训费6.0031099  其他资本性支出30.00
30306  救济费
30217  公务接待费0.50304对企事业单位的补贴
30307  医疗费
30218  专用材料费
30401  企业政策性补贴
30308  助学金
30224  被装购置费
30402  事业单位补贴
30309  奖励金
30225  专用燃料费
30403  财政贴息
30310  生产补贴
30226  劳务费8.0030499  其他对企事业单位的补贴
30311  住房公积金108.7230227  委托业务费
307债务利息支出
30312  提租补贴
30228  工会经费4.0030701  国内债务付息
30313  购房补贴
30229  福利费
30707  国外债务付息
30314  采暖补贴
30231  公务用车运行维护费
399其他支出
30315  物业服务补贴
30239  其他交通费用
39906  赠与
30399  其他对个人和家庭的补助支出
30240  税金及附加费用






30299  其他商品和服务支出7.90


人员经费合计1,004.73公用经费合计99.70


政府性基金预算支出情况表
单位:太湖港中学                       金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计






























一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:元
项目预算数
合计5000
1、因公出国(境)费
2、公务接待费5000
3、公务用车购置及运行费
其中:公务用车运行费
      公务用车购置费


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