中共荆州市荆州区委机构编制委员会办公室 2019年部门预算公开

信息来源: 荆州区人民政府 | 发布时间: 2019-01-31 17:40

一、部门主要职责及机构设置情况

二、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

三、预算收支增减变化情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、“三公”经费增减变化原因情况说明

六、政府采购情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十、名词解释

十一、部门决算公开表

(一) 部门收支总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

(四) 财政拨款收支总表

(五) 一般公共预算支出表

(六) 一般公共预算基本支出表

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 政府性基金预算支出表



一、基本情况说明

1、部门主要职责

2、机构设置情况

3、预算收支增减变化

4、机关运行经费安排情况说明

5、“三公”经费增减变化原因情况说明

6、政府采购情况说明

7、国有资产占用情况说明

8、项目预算的绩效目标情况说明

9、名词解释

二、相关表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

根据《预算法》等法律法规的规定,按照荆州区2019年部门预算编制指导思想和原则,结合本部门2019年工作的实际,编制本部门预算草案。

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规;研究制订全区机构编制管理办法和实施细则;统一管理全区各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关、各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作;参与编制全区机关事业单位用人计划。

2、研究拟订全区各级行政管理体制和机构改革的总体方案;审核区级机关各部门和镇(街道办事处)的机构改革方案;拟订区级机关各部门和镇(街道办事处)机关人员编制总额分配方案。指导、协调全区各级行政管理体制和机构改革工作。

3、审核区级党政群机关各部门的职能配置、调整和划分;协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委与区政府各部门之间以及区直各部门与镇(街道办事处)之间的职能配置及职责分工。

4、审核区委、区政府各部门内设机构、人员编制和领导干部职数;审核镇(街道办事处)机构设置、人员编制和领导干部职数。

5、审核区级人大、政协、法院、检察院机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导干部职数。

6、拟订全区事业单位机构改革方案并组织实施;研究、制订事业单位机构编制发展规划;审核区委、政府直属事业单位的机构设置、人员编制和领导职数;审核区级机关各部门(镇、街道办事处)所属事业单位的机构设置、人员编制、经费管理形式等事项。

7、承办上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

1、机构数2个:编办为行政单位,所属事业单位登记管理局为参公事业单位,与编办合署办公。

2、编制数9名:行政编制6名、参公事业单位编制3名。

3、本年实有在编人员8名,其中行政编制6人、事业编制2人。另有退休人员2名。

三、预算收支增减变化

本单位2018年部门预算95.73万元,2019年部门预算113.41万元,,较上年2018年增加17.68万元。主要原因有两点:一是人员增加一名;二是人员工资调资。

四、机关运行经费安排情况

(一)2019年部门收入预算安排情况

2019年预算总收入113.41万元。其中:经费拨款113.41万元。

(二)2019年部门支出预算总体情况

基本支出:113.41万元。

(1)工资福利支出98.04万元。其中:基本工资30.8万元,津贴补贴29.94万元,其他社会保障缴费8.85万元,奖金2.57万元,机关事业单位基本养老保险缴费16.18万元,住房公积金9.7万元。

(2)日常公用支出15.37万元。其中:办公费:2.88万元,印刷费1.40万元,邮电费0.4万元,差旅费1.26万元,会议费0.81万元,培训费0.45万元,公务接待费0.1万元,电费0.72万元,工会经费1.73万元,其他商品和服务支出5.62万元。

五、三公经费增减变化情况及原因

2019年三公经费预算数为0.1万元,其中公务接待费0.1万元,与上年预算数持平。

六、政府采购情况说明

严格按照财政局政府采购标准执行。

七、国有资产占用情况说明

截止2018年末,荆州区委编办固定资产净值总额37.46万元。

八、项目预算的绩效目标情况说明

2019年区委编办没有纳入绩效目标管理的项目预算

九、绩效评价结果情况说明

十、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政及上级安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

5.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。


部门收支总体情况表
单位:区编办                                     金额单位:万元
收入支出
项目行次预算数项目行次预算数
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入1113.41一、一般公共服务支出2997.23
  其中:政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出30
二、上级补助收入3
三、国防支出31
三、事业收入4
四、公共安全支出32
四、经营收入5
五、教育支出33
五、附属单位上缴收入6
六、科学技术支出34
六、其他收入7
七、文化体育与传媒支出35

8
八、社会保障和就业支出3616.18

9
九、医疗卫生与计划生育支出37

10
十、节能环保支出38

11
十一、城乡社区支出39

12
十二、农林水支出40

13
十三、交通运输支出41

14
十四、资源勘探信息等支出42

15
十五、商业服务业等支出43

16
十六、金融支出44

17
十七、援助其他地区支出45

18
十八、国土海洋气象等支出46

19
十九、住房保障支出47

20
二十、粮油物资储备支出48

21
二十一、其他支出49

22
二十二、债务还本支出50

23
二十三、债务付息支出51
本年收入合计24113.41本年支出合计52113.41
    用事业基金弥补收支差额25
    结余分配53
    年初结转和结余26
    年末结转和结余54

27

55
总计28113.41总计56113.41


部门收入总体情况表
单位:荆州区委编办                                        金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计113.41113.41




301工资福利支出98.0498.04




302商品和服务支出15.3715.37


















































部门支出总体情况表
单位:荆州区委编办                           金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计113.41113.41



301工资福利支出98.0498.04



302商品和服务支出15.3715.37




























               财政拨款收入支出预算总表
单位:荆州区委编办                              金额单位:万元








收     入支     出
项    目行次预算数项目(按功能分类)行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
234
一、一般公共预算财政拨款1113.41一、一般公共服务支出2597.2397.23
二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出26



3
三、国防支出27



4
四、公共安全支出28



5
五、教育支出29



6
六、科学技术支出30



7
七、文化体育与传媒支出31



8
八、社会保障和就业支出3216.1816.18

9
九、医疗卫生与计划生育支出33



10
十、节能环保支出34



11
十一、城乡社区支出35



12
十二、农林水支出36



13
十三、交通运输支出37



14
十四、资源勘探信息等支出38



15
十五、商业服务业等支出39



16
十六、金融支出40



17
十七、援助其他地区支出41



18
十八、国土海洋气象等支出42



19
十九、住房保障支出43



20
二十、粮油物资储备支出44



21
二十一、其他支出45



22
二十二、债务还本支出46



23
二十三、债务付息支出47


本年收入合计24113.41本年支出合计48113.41113.41


一般公共预算支出情况表
单位:荆州区委编办                                  金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出  项目支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计113.41113.410
301工资福利支出98.0498.040
302商品和服务支出15.3715.370



一般公共预算基本支出情况表
单位:荆州区委编办                           金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出98.04302商品和服务支出15.37310其他资本性支出
30101  基本工资30.8030201  办公费2.8831001  房屋建筑物购建
30102  津贴补贴29.9430202  印刷费1.4031002  办公设备购置
30103  奖金2.5730203  咨询费
31003  专用设备购置
30104  其他社会保障缴费8.8530204  手续费
31005  基础设施建设
30106  伙食补助费
30205  水费
31006  大型修缮
30107  绩效工资
30206  电费0.7231007  信息网络及软件购置更新
30108  机关事业单位基本养老保险缴费16.1830207  邮电费0.4031008  物资储备
30109  职业年金缴费
30208  取暖费
31009  土地补偿
30199  其他工资福利支出
30209  物业管理费
31010  安置补助
303对个人和家庭的补助
30211  差旅费1.2631011  地上附着物和青苗补偿
30301  离休费
30212  因公出国(境)费用
31012  拆迁补偿
30302  退休费
30213  维修(护)费
31013  公务用车购置
30303  退职(役)费
30214  租赁费
31019  其他交通工具购置
30304  抚恤金
30215  会议费0.8131020  产权参股
30305  生活补助
30216  培训费0.4531099  其他资本性支出
30306  救济费
30217  公务接待费0.10304对企事业单位的补贴
30307  医疗费
30218  专用材料费
30401  企业政策性补贴
30308  助学金
30224  被装购置费
30402  事业单位补贴
30309  奖励金
30225  专用燃料费
30403  财政贴息
30310  生产补贴
30226  劳务费
30499  其他对企事业单位的补贴
30311  住房公积金9.7030227  委托业务费
307债务利息支出
30312  提租补贴
30228  工会经费1.7330701  国内债务付息
30313  购房补贴
30229  福利费
30707  国外债务付息
30314  采暖补贴
30231  公务用车运行维护费
399其他支出
30315  物业服务补贴
30239  其他交通费用
39906  赠与
30399  其他对个人和家庭的补助支出
30240  税金及附加费用






30299  其他商品和服务支出5.62


人员经费合计98.04公用经费合计15.37


政府性基金预算支出情况表
单位:荆州区委编办      金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计














































一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:元
项目预算数
合计1000
1、因公出国(境)费
2、公务接待费1000
3、公务用车购置及运行费
其中:公务用车运行费
      公务用车购置费


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