区纪南镇卫生院 2020年部门预算公开

信息来源: 荆州区人民政府 | 发布时间: 2020-04-02 17:08

一、部门主要职责及机构设置情况

二、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

三、预算收支增减变化情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、“三公”经费增减变化原因情况说明

六、政府采购情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十、名词解释

十一、部门决算公开表

(一) 部门收支总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

(四) 财政拨款收支总表

(五) 一般公共预算支出表

(六) 一般公共预算基本支出表

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 政府性基金预算支出表


根据《预算法》等法律法规的规定,按照荆州市2018年部门预算编制指导思想和原则,结合本部门2019年工作的实际,编制本部门预算草案。

部门的基本情况

一、部门主要职责

主要负责全镇常住居民医疗、预防保健、急救业务、培训初保规划实施合作医疗组织管理,征兵体检,卫生监督与信息管理等

二、部门2019年的主要工作任务

2020年的主要工作任务是:一是加强卫生能力应急建设,争创“四化卫生院;二是加强公共卫生服务能力,疾病的预防的控制,积极开展患者健康教育活动,努力做好慢性病综合防治,做好居民基本健康档案的建档工作等;三是加强基层医疗服务体系建设,为传承中医国粹,提高我院中医药服务能力,满足人民群众的医疗服务要求,我院在原有中医科的基础上改建国医堂.

三、部门机构设置和人员情况

本单位属于差额拨款单位,编制数84人,在岗在职70

四、2020年部门预算安排情况

(一)20192020年部门收入预算对比情况

2019年全年总收入1147.16万元,2020年全年总收入1310.75万元。其中:2019年财政拨款:273.94万元,单位经营收入873.22万元2020年财政拨款375.97万元,单位经营收入934.78万元.

(二)20192020年部门支出预算总体对比情况

1、基本支出:2019年787.16万元2020年950.75万元,比去年增加163.75万元

1)工资福利支出:2019年583.94万元2020年837.03万元,比去年增加253.09万元。

2)日常公用支出:2019年91.22万元 2020年113.72万元,

日常公用明细

2019年

2020年

对比数

说明

办公费

6

6

0


印刷费

8

6

0


水费

1

1

0


电费

10

10

0


邮电费

8

8

0


差旅费

1

1

0


维修(护)费

5

10

+5

设备及房屋老化

会议费

2

1

-1


培训费

3

2

-1


公务接待费

0.72

0.72

0


劳务费

8

8

0


工会经费

9

9

0


公务用车维护

3.5

3

-0.5

财政要求

其他商品支出

26

24

-24


3)对个人和家庭的补助支出:2019年与2020年持平12万元

4)其他资本性支出:2019年100万元,2020年24万元,2019年购买了DR设备。

2、事业单位经营支出:2019年380万元2020年360万元,比去年减少20万元。

主要用于日常基药购买及卫生材料的购买等

五、20192020年三公经费预算情况

2019年因公出国(境)费:0元,公务接待费:7200元,救护车一台:35000元2020年因公出国(境)费:0元,公务接待费:7200元,救护车一台:30000元

机关运行经费预算安排为0。

政府采购经费预算安排为0。

政府性基金预算财政拨款“三公经费”为0。

预算收支增减变化说明

2018年与2019年预算收支对比明细(万元)


2019

2020

增减数

备注说明

全年总收入

1147.16

1310.75

+14%

业务收入增长

其中:财政拨款

373.94

375.97

+0.5%

财政人员经费减少

经营收入

873.22

934.78

+7%

开展远程诊疗模式

全年支出总额

1147.16

1310.75

+14%

业务收入增长,成本相应增加

其中:基本支出

787.16

950.75

+20%

2020年新增保险购买人数

项目支出

0

0



经营支出

380

360

5.56%


2020年无项目支出

十一、财政拨款:财政部门核拨给单位的财政预算资金

经营收入:医院为病人提供医疗服务而获得的货币收入

经营支出: 是指医院为了日常经营活动的开展而发生的各种支出,都是收益性支出.

基本支出: 1、工资福利支出(在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险) 2、商品服务支出(即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费等) 3、对家庭和个人的补助支出(离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等)     

项目支出:是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

十二 国有资产占用情况说明      

1.房屋:价值4443150.07(含门诊楼1幢、住院部1幢.公卫楼1幢.职工宿舍1幢),累计折旧1076108.74,净值3367041.33元

2.通用设备:价值674936.72(电脑15台、笔记本2台、打印机14台、空调59台),累计折旧674936.72,净值176402.16.

3.车辆:价值148800.00(救护车1辆),累计折旧57040.00,净值917600.

4.专用设备:价值2394849.00(腹腔镜1台、全自动生化分析仪1台、尿沉渣分析仪1台、彩超1台、熏蒸治疗床1台、五官科综合治疗仪,2019年新购DR设备1台等)累计折旧1165102.53,净值1229746.47.

5.家具/用具:价值235000.00(办公桌、文件柜、条椅、会议室办公桌椅等)累计折旧108177.21,净值126822.79.

2019年固定资产总额为7896735.79,按照新会计制度对所有资产进行计提折旧,折旧金额为2904963.04元,资产净值为4991772.75元

附:名词解释

1.财政拨款收入:本级财政及上级安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

5.三公经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。



生院

2020-1-20



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