荆州区八岭山镇卫生院 2020年部门预算公开

信息来源: 荆州区人民政府 | 发布时间: 2020-04-02 17:19

一、部门主要职责及机构设置情况

二、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

三、预算收支增减变化情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、“三公”经费增减变化原因情况说明

六、政府采购情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十、名词解释

十一、部门决算公开表

(一) 部门收支总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

(四) 财政拨款收支总表

(五) 一般公共预算支出表

(六) 一般公共预算基本支出表

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 政府性基金预算支出表


根据《预算法》等法律法规的规定,按照荆州区财政局预算科2020年部门预算编制指导思想和原则,结合本部门2020年工作的实际,编制本部门预算草案。

部门的基本情况

一、部门主要职责

荆州区八岭山镇卫生院是一所公益性乡镇卫生,负担全3.7万人民群众的医疗保健救治工作.为辖区居民提供公共卫生服务预防、保健和基本医疗服务。

二、部门2020年的主要工作任务

2020年的主要工作任务是:完成基层医疗卫生院工作,完成家庭医生签约服务,加强人才引进和培养,提高医服务能力和水平,2020年加大对中医理疗科的投入,坚持以中西医结合的办院理念,争取2020年业务收入达到781万元.为周边和辖区提供公共卫生服务;进行卫生行政管理。

三、部门机构设置和人员情况

本机构属差额拨款事业单位,本年度人员情况如下:



  • 项  目

    合计

    差额拨款人数

    编制数

    51

    51

    在职人数

    45

    45

    其中:在岗人数

    45

    45

    离退休人数

    24

    24

    其中:退    休

    24

    24

    临时工

    17

    17

四、2020年部门预算安排情况

(一)、2020年部门收入预算安排情况

2020年部门组织收入922.78万元,其中:财政拨款:140.99万元事业单位经营收入781.79万元。

(二)、2020年部门支出预算总体情况

1、基本支出:631.44万元

1)工资福利支出479.53万元

2)社会保障费91.11万元

3)日常公用支出:71.91万元

4)其他资本性支出75万元

5)对个人和家庭的补助支出:5万元

2、事业单位经营支出:291.34万元

3一般公共预算财政拨款“三公”经费为0元,因公出国(境)费和公务用车费为0元。

4、无机关运行经费安排情况。

5、政府采购部门预算安排资金78万元。

6、政府性基金预算财政拨款预算安排为0

7、政府性基金预算财政拨款三公经费0

五、收入支出增减变化情况说明表

2019年与2020年部门预算收入支出对比明细(万元)

 

2019

2020

增减数

备注说明

全年收入总额

724.31

922.78

27.4%

 财政人员经费增加

其中:财政拨款收入

100.17

140.99

40.75%

人员经费增加

事业收入

624.14

781.79

25.26%

 医院病人增加,收入增加

全年支出总额

724.31

922.78

27.4%

 收入增加支出增加

其中:基本支出

534.31

631.44

18.18%

人员经费增加

项目支出

0

0


 

经营支出

190

291.34

53.34%

收入增加成本增加

六、本年度无项目预算绩效目标情况说明

七、“三公经费”预算编制情况

2020年部门预算:因公出国(境)费:0元,公务接待费:2.6万元,公务用车运行费:3万元。

2019年部门预算相比较,2019年因公出国(境)费:0元,无增减变化;2019年公务接待费:2.6万元,无增减变化;2019年公务用车运行费:3.5万元,减14.29%

该项预算均按照区财政预算编制要求编制,均在规定范围内。

  1. 固定资产

国有固定资产原值总额8727274.23元 ,其中:通用设备610477元,专用设备2737683元,车辆99700元,房屋4958116.23元,家具用具319799图书档案1498元。

附:专业性较强的名词解释解释

1.财政拨款收入:本级财政及上级安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

5.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。




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