荆州市荆州区弥市镇中心卫生院 2020部门预算公开

信息来源: 荆州区人民政府 | 发布时间: 2020-04-02 17:23

一、部门主要职责及机构设置情况

二、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

三、预算收支增减变化情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、“三公”经费增减变化原因情况说明

六、政府采购情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十、名词解释

十一、部门决算公开表

(一) 部门收支总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

(四) 财政拨款收支总表

(五) 一般公共预算支出表

(六) 一般公共预算基本支出表

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 政府性基金预算支出表


根据《预算法》等法律法规的规定,按照荆州市2020年部门预算编制指导思想和原则,结合本部门2019年工作的实际,编制本部门预算草案。

部门的基本情况

一、部门主要职责

1.以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。2、加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。4、做好农村孕产妇和儿童保健工作,改善儿童营养状况。5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。6、开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、部门2020年的主要工作任务

2020年的主要工作任务是:一是提供公共卫生服务;二是提供基本医疗服务;三是承担公共卫生管理;四是进行卫生行政管理;争创优质服务基层行,争创二级医院建设。

三、部门机构设置和人员情况

本部门机构是差额拨款事业单位,本年度人员情况如下:

本年度编制数118人,在职在岗138人,退休1人。共计139人。

四、预算收支增减情况变化

2019年与2020年预算收入支出对比明细(万元)



2019

2020

增减数

备注说明


全年收入总额

2750.53

2968.59

218.06

业务收入增长


其中:财政拨款收入

297.15

424.68

127.53

财政人员经费增加


事业收入

2453.38

2543.91

90.53

开展远程诊疗模式


全年支出总额

2750.53

2968.59

218.06

职工养老保险职业年金


其中:基本支出

1970.53

2168.59

198.06

职工养老保险


项目支出

0

0




经营支出

780

800

20

业务收入增长,成本相应增加






五、2020年部门预算安排情况(一)2020年部门收入预算安排情况

2019年卫生院总收入2968.59万元,其中:财政拨款:434.68万元,事业单位经营收入2543.91万元。

(二)2020年部门支出预算总体情况

2020年卫生院总支出2968.59万元,其中:1、基本支出:2168.59万元1)工资福利支出:1547.69万元2)商品和服务支出:288.4万元3)对个人和家庭的补助支出:13万元4)其他资本性支出:379.5万元

2、事业单位经营支出:800万元

日常公用明细

2019年

2020年

说明

办公费

12

12


印刷费

10

10


水费

4

4


电费

36

38


邮电费

12

12


差旅费

2

2


维修(护)费

30

20


会议费

2

2


培训费

4

4


公务接待费

2.4

2.4


劳务费

86

90


工会经费

20

25


公务用车运行维护费

3.5

3


其他商品和服务支出

165

180


六、名词解释

基本支出(1)工资福利支出:是指为了开展专业活动的需要,用于个人方面的开支。如基本工资、绩效工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。(2)公用支出:指为了完成事业活动,用于公共服务方面的开支。如办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、业务招待费、交通费、公车运行维护费、其他商品和服务支出等。

事业单位经营支出本单位主要指的是:采购药品、化验室耗材、B超室耗材、住院部低值易耗品等。

其他资本性支出:采购医疗器械、办公设备、网络设备等。

七、“三公”经费情况

“三公”经费为公务接待费2.4万元,无因公出国(境)0万元,公务用车运行费3万元。2020年一般公共预算“三公”经费为0元,因公出国(境)费和公务用车费为0元。

八、机关运行经费安排情况无机关运行经费安排情况。

九、国有资产占用情况说明1.房屋:价值5182895累计折旧1463574.57,净值3719320.43元

2.通用设备(含救护车1辆):价值1445585累计折旧679126.31,净值638590.69元.

3.专用设备:价值7902186,累计折旧2213689.51,净值5688496.49元.

4.家具/用具:价值645178.05,累计折旧228193.17,净值416984.88元.

2019年固定资产总额为157175844.05元,按照新会计制度对所有资产进行计提折旧,折旧金额为4712451.56元,资产净值为10463392.49元。

十、项目预算的绩效情况说明

本单位部门预算未编制项目支出

十一、政府采购情况政府采购预算安排382.5万元,为救护车保险0.5万元,空调15万元,救护车燃料2.5万元,院内改建50万元,电脑及打印机4.5万元,放射科CT维护保养40万元,胃镜90万,五官科专用设备10万,康复器械20万,透析设备150万

十二、政府性基金预算支出无政府性基金预算支出情况。

2020121



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