区委办公室

信息来源: 荆州区人民政府 | 发布时间: 2021-03-09 16:52

一、荆州区委办公室概况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

二、部门预算收支总体情况说明及收支增减情况

单位运行经费安排情况说明

、政府采购预算安排情况说明

、国有资产占用情况说明

重点项目预算绩效目标情况说明

2021“三公”经费预算情况说明

八、名词解释

九、荆州区委办公室2021部门算表

()部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算三公经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

    

根据《预算法》等法律法规的规定,按照荆州区2021年部门预算编制指导思想和原则,结合本部门2021年工作的实际,编制本部门预算草案。

部门主要职责及机构设置情况

1.围绕区委中心工作,为区委领导决策提供服务。

2.负责区委日常文书处理,区委文件、文稿的起草、审核、批办和印发;负责全区党内规范性文件的清理和备案工作。

3.围绕区委工作部署,收集信息;文稿服务、综合调研。

4.负责区委重大决策和工作部署及领导重要指示贯彻落实情况的督促检查。

5.负责做好后勤保障、区委有关会务及区委值班工作。

6.承办区委交办的其他事项。

机构设置情况

本单位属于全额拨款行政单位,本年度情况如下:

编制数14

在职数17

其中在岗17

退休人数人2人

二、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

我单位2021年本级预算286.31万元,无二级预算单位。

三、预算收支增减变化

本单位2020年部门预算247.01万元,2021年部门预算286.31万元,,较上年增加39.3万元。主要原因是2021人员增加

四、机关运行经费安排情况

(一)2021年部门收入预算安排情况

2021年预算总收入286.31万元。其中:经费拨款286.31万元。

(二)2021年部门支出预算总体情况

基本支出:286.31万元。

(1)工资福利支出254.68万元。其中:基本工资69.26万元,津贴补贴67.61万元,其他社会保障缴费14.03万元,五项奖励56.46万元,其他奖金5.78万元,机关事业单位基本养老保险缴费25.22万元,住房公积金16.32万元。

(2)日常公用支出29.34万元。其中:办公费:14万元,印刷费2.5万元,电费2.8万元,邮电费1万元,差旅费2.00万元,劳务费0.5万元,维修费0.5万元,培训费0.5万元,工会经费2.72万元,其他商品和服务支出2.82万元。

五、三公经费增减变化情况及原因

2021年我单位无三公经费预算。

六、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入:本级财政及上级安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

七、政府采购情况说明

无。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年末,区委办固定资产净值总额33.81万元。

九、项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况说明2021年我单位项目



工作表 1: 部门收支总表

部门收支总体情况表






单位:



金额单位:万元
收入支出
项目行次预算数项目行次预算数
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入1286.31一、一般公共服务支出29261.09
  其中:政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出30
二、上级补助收入3
三、国防支出31
三、事业收入4
四、公共安全支出32
四、经营收入5
五、教育支出33
五、附属单位上缴收入6
六、科学技术支出34
六、其他收入7
七、文化体育与传媒支出35

8
八、社会保障和就业支出3625.22

9
九、医疗卫生与计划生育支出37

10
十、节能环保支出38

11
十一、城乡社区支出39

12
十二、农林水支出40

13
十三、交通运输支出41

14
十四、资源勘探信息等支出42

15
十五、商业服务业等支出43

16
十六、金融支出44

17
十七、援助其他地区支出45

18
十八、国土海洋气象等支出46

19
十九、住房保障支出47

20
二十、粮油物资储备支出48

21
二十一、其他支出49

22
二十二、债务还本支出50

23
二十三、债务付息支出51
本年收入合计24286.31本年支出合计52286.31
    用事业基金弥补收支差额25
    结余分配53
    年初结转和结余26
    年末结转和结余54

27

55
总计28286.31总计56286.31


工作表 2: 收入预算表

部门收入总体情况表











单位:




金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计286.31286.31














































































工作表 3: 支出预算表

部门支出总体情况表










单位:







金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计286.31286.31




































































工作表 4: 财政拨款收支总体情况表




财政拨款收入支出预算总表











单位:





金额单位:万元
收     入支     出
项    目行次预算数项目(按功能分类)行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
234
一、一般公共预算财政拨款1286.31一、一般公共服务支出25261.09261.09
二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出26



3
三、国防支出27



4
四、公共安全支出28



5
五、教育支出29



6
六、科学技术支出30



7
七、文化体育与传媒支出31



8
八、社会保障和就业支出3225.2225.22

9
九、医疗卫生与计划生育支出33



10
十、节能环保支出34



11
十一、城乡社区支出35



12
十二、农林水支出36



13
十三、交通运输支出37



14
十四、资源勘探信息等支出38



15
十五、商业服务业等支出39



16
十六、金融支出40



17
十七、援助其他地区支出41



18
十八、国土海洋气象等支出42



19
十九、住房保障支出43



20
二十、粮油物资储备支出44



21
二十一、其他支出45



22
二十二、债务还本支出46



23
二十三、债务付息支出47


本年收入合计24286.31本年支出合计48286.31286.31

工作表 5: 一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表







单位:




金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出  项目支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计286.31286.31
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出25.2225.22
2010401行政运行261.09261.09































工作表 6: 一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表









单位:






金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出254.68 302商品和服务支出29.34 310其他资本性支出
30101  基本工资69.26 30201  办公费14.00 31001  房屋建筑物购建
30102  津贴补贴67.61 30202  印刷费2.50 31002  办公设备购置
30103  奖金62.24 30203  咨询费
31003  专用设备购置
30104  其他社会保障缴费14.03 30204  手续费
31005  基础设施建设
30106  伙食补助费
30205  水费
31006  大型修缮
30107  绩效工资
30206  电费2.80 31007  信息网络及软件购置更新
30108  机关事业单位基本养老保险缴费25.22 30207  邮电费1.00 31008  物资储备
30109  职业年金缴费
30208  取暖费
31009  土地补偿
30199  其他工资福利支出
30209  物业管理费
31010  安置补助
303对个人和家庭的补助
30211  差旅费2.00 31011  地上附着物和青苗补偿
30301  离休费
30212  因公出国(境)费用
31012  拆迁补偿
30302  退休费
30213  维修(护)费0.50 31013  公务用车购置
30303  退职(役)费
30214  租赁费
31019  其他交通工具购置
30304  抚恤金
30215  会议费
31020  产权参股
30305  生活补助
30216  培训费0.50 31099  其他资本性支出
30306  救济费
30217  公务接待费
304对企事业单位的补贴
30307  医疗费
30218  专用材料费
30401  企业政策性补贴
30308  助学金
30224  被装购置费
30402  事业单位补贴
30309  奖励金
30225  专用燃料费
30403  财政贴息
30310  生产补贴
30226  劳务费0.50 30499  其他对企事业单位的补贴
30311  住房公积金16.32 30227  委托业务费
307债务利息支出
30312  提租补贴
30228  工会经费2.72 30701  国内债务付息
30313  购房补贴
30229  福利费
30707  国外债务付息
30314  采暖补贴
30231  公务用车运行维护费
399其他支出
30315  物业服务补贴
30239  其他交通费用
39906  赠与
30399  其他对个人和家庭的补助支出
30240  税金及附加费用






30299  其他商品和服务支出2.82


人员经费合计254.68 公用经费合计29.34

工作表 7: 政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表










单位:







金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计






















































工作表 8: 一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元
项目预算数
合计
1、因公出国(境)费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费
其中:公务用车运行费
      公务用车购置费


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