区人民政府办公室

信息来源: 荆州区人民政府 | 发布时间: 2021-03-09 17:04

一、概况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)预算单位构成

二、部门预算收支总体情况说明及收支增减情况

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购预算安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、重点项目预算绩效目标情况说明

七、2021年“三公”经费预算情况说明

八、名词解释

九、2021年部门预算表

(一)部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况表

(八)政府性基金预算支出情况表

一、概况

(一)主要职责

负责区政府会议的准备工作,协助区政府领导组织实施会议决定事项。

协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

研究区政府各部门和各镇(街道)、管理区、城南高新园请示区政府的问题、提出审核意见,报区政府领导审批。

根据区领导的要求,对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议,报区政府领导决定。

督促检查区政府各部门和各镇(街道)、管理区、城南高新园对区政府决定事项及区政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研,及时向区政府领导报告。

负责区政府办公室值班工作,及时向区政府领导报告重要情况,办理区委、区政府领导交办的有关信访事项,协助处理各部门和各地向区政府反映的重要问题。

围绕区政府的重点工作和区政府领导的意见,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

负责区政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及政务接待工作。

负责办理区政府工作范围内的人大代表建议(议案)和政协委员提案。

负责向省政府办公厅、市政府办公室报送信息,并围绕区委、区政府工作中心,指导区直部门和各镇(街道)、管理区、城南高新园认真做好政务信息工作,为区政府科学、民主决策服务。

负责贯彻执行国家和省、市有关金融工作的方针、政策和法律、法规、规章、协调金融机构为地方经济发展提供金融服务,协调相关部门建立金融风险监测、预警和防范工作机制,协调处理金融风险突发事件和重大非法金融活动。

(二)机构设置情况

荆州区人民政府办公室对外加挂区人民政府研究室、区金融领导小组办公室牌子,内设研究股、督办股、文书股、综合秘书股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、秘书五股。办公室共有行政编制32名(含区领导)、工勤编制2名。

(三)预算单位构成

无二级单位。

二、部门预算收支总体情况说明及收支增减情况

2021年本单位预算总额为545.04万元,全部属财政拨款收入。

三、机关运行经费安排情况说明

(一)2021年部门预算总收入数为545.04万元,与2020年部门预算总收入数397.34万元相比增加147.7万元,增幅37.17%。

(二)2021年部门预算总支出数为545.04万元,与2020年部门预算总支出数397.34万元相比增加147.7万元,增幅37.17%。

1、基本支出:525.04万元

其中:人员支出:469.61元;日常公用支出:55.43万元

2、项目支出:20万元

3、无政府基金收支

本单位2021年度预算数与2020年度预算数相比:其中人员支出增加140.67万元,2021年预算内含2020年五项奖励工资纳入财政预算导致人员经费增加;公用经费支出减少9.97万元,系压缩公用经费导致;项目经费与去年相比增加17万元,系新增安可设备替代工程项目,导致项目经费增加。

四、政府采购预算安排情况说明

本单位运行费总数为55.43万元,其中:办公费22.11万元,印刷费1万元,水电费8万元,邮电费3万元,差旅费7万元,维修费2万元,培训费1万元,公务接待费0.72万元,工会经费5.6万元,其他商品和服务费5万。

五、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,本部门固定资产总额(原值)为245.53万元。

六、重点项目预算绩效目标情况说明

2021年区政协项目资金总预算为20万元,主要安排用于全区经济工作会议及安可设备替代工程等工作,绩效评价满意率100%。

七、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年度本单位安排“三公”经费预算数为0.72万元,其中:公务接待支出0.72万元,比2020年减少4.78万元,无公车运行维护费及无出国(境)费用。

八、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政及上级安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

5.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。




工作表 1: 部门收支总表







预算01表
收支预算总表





单位:万元
收      入 支           出
项目 预算数 项目(按功能分类) 预算数 项目(按支出性质和经济分类)预算数
总计545.04总计545.04总计545.04
一、财政拨款(补助)545.04一、一般公共服务支出503.57一、基本支出525.04
    经费拨款(补助)545.04二、外交支出0.00  1、 人员支出469.61
    纳入预算管理的非税收入安排的拨款0.00三、国防支出0.00        工资福利支出427.43
    预算内基本建设投资0.00四、公共安全支出0.00       对个人和家庭的补助42.18
二、政府性基金收入0.00五、教育支出0.00  2、日常公用支出55.43
三、非税收入财政专户安排的资金0.00六、科学技术支出0.00商品和服务支出55.43
四、事业收入(不含预算外收入) 0.00七、文化体育与传媒支出0.00      其他资本性支出0.00
五、事业单位经营收入 0.00八、社会保障和就业支出41.47

六、其他收入0.00九、医疗卫生与计划生育支出0.00二、项目支出20.00
七、上级补助收入0.00十、节能环保支出0.00   1、专项工作类项目20.00
八、附属单位上缴收入0.00十一、城乡社区支出0.00   2、经济发展类项目0.00


十二、农林水支出0.00三、事业单位经营支出0.00


十三、交通运输支出0.00四、对附属单位补助支出0.00


十四、资源勘探信息等支出0.00五、上缴上级支出0.00


十五、商业服务业等支出0.00



十六、金融支出0.00支出经济分类545.04


十七、援助其他地区支出0.00基本支出和项目支出合计


十八、国土海洋气象等支出0.00    工资福利支出427.43


十九、住房保障支出0.00    商品和服务支出75.43


二十、粮油物资储备支出0.00    对个人和家庭的补助42.18


二十一、预备费0.00    对企事业单位的补贴0.00


二十二、国债还本付息支出0.00    债务利息支出0.00


二十三、其他支出0.00    基本建设支出0.00




    其他资本性支出0.00




    其他支出0.00




事业,对附属,上缴支出0.00






本年收入合计 545.04本年支出合计 545.04本年支出合计 545.04






九、上年结余(转)0.00       结转下年0.00         结转下年0.00
       上年财政拨款结余(转)0.00



       其他结余(转)0.00



     收入总计 545.04支出总计545.04支出总计 545.04

工作表 2: 收入预算表

















预算02表
收入预算总表















单位:万元
单位编码单位名称合  计上年结余(转)财政拨款(补助)政府性基金收入非税收入财政专户安排的资金事业收入(不含预算外收入)事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入
小计上年财政拨款结余(转)其他结余(转)小计经费拨款(补助)纳入预算管理的非税收入的安排预算内基本建设投资

合计545.040.000.000.00545.04545.040.000.000.000.000.000.000.000.000.00
201001区政办545.040.000.000.00545.04545.040.000.000.000.000.000.000.000.000.00

工作表 3: 支出预算表











预算03表
支出预算总表








单位:万元
单位编码单位名称合  计基本支出项目支出事业单位
经营支出
对附属单位
补助支出
上缴上
级支出
小计人员支出公用支出

合计545.04 525.04 469.61 55.43 20.00 0.00 0.00 0.00
201001区政办545.04 525.04 469.61 55.43 20.00 0.00 0.00 0.00
  2010301  行政运行483.57 483.57 428.14 55.43 0.00 0.00 0.00 0.00
  2010302  一般行政管理事务20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出41.47 41.47 41.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

工作表 4: 财政拨款收支总体情况表





财政拨款收入支出预算总表











单位:





金额单位:万元
收     入支     出
项    目行次预算数项目(按功能分类)行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
234
一、一般公共预算财政拨款1545.04一、一般公共服务支出25525.04525.04
二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出26



3
三、国防支出27



4
四、公共安全支出28



5
五、教育支出29



6
六、科学技术支出30



7
七、文化体育与传媒支出31



8
八、社会保障和就业支出32



9
九、医疗卫生与计划生育支出33



10
十、节能环保支出34



11
十一、城乡社区支出35



12
十二、农林水支出36



13
十三、交通运输支出37



14
十四、资源勘探信息等支出38



15
十五、商业服务业等支出39



16
十六、金融支出40



17
十七、援助其他地区支出41



18
十八、国土海洋气象等支出42



19
十九、住房保障支出43



20
二十、粮油物资储备支出44



21
二十一、其他支出4520.0020.00

22
二十二、债务还本支出46



23
二十三、债务付息支出47


本年收入合计24545.04本年支出合计48545.04545.04

工作表 5: 一般公共预算支出情况表


一般公共预算支出情况表







单位:




金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出  项目支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计545.04525.0420.00
  301工资福利支出427.43427.43
  302商品和服务支出55.4355.43
  303对个人和家庭的补助42.1842.18





















工作表 6: 一般公共预算基本支出情况表



















预算08表
支出分类预算明细表

















单位:万元
单位编码单位名称合  计财政拨款(补助)政府性基金收入非税收入财政专户安排的资金事业收入(不含预算外收入)事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入上年结余(转)备 注
经费拨款小计经费拨款(补助)纳入预算管理的非税收入安排的拨款预算内基本建设投资上年结转小计上年财政拨款结余(转)其他结余(转)
201001区政办545.04 545.04 545.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  基本支出525.04 525.04 525.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  301    工资福利支出427.43 427.43 427.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    30101      基本工资114.29 114.29 114.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    30102      津贴补贴112.71 112.71 112.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    30103      奖金101.12 101.12 101.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    30104      社会保障缴费24.27 24.27 24.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    30108      机关事业单位基本养老保险缴费41.47 41.47 41.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    30113      住房公积金33.57 33.57 33.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  302    商品和服务支出55.43 55.43 55.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    30201      办公费22.11 22.11 22.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    30202      印刷费1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    30205      水费8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    30207      邮电费3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    30211      差旅费7.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    30213      维修(护)费2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    30216      培训费1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    30217      公务接待费0.72 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    30228      工会经费5.60 5.60 5.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    30299      其他商品和服务支出5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  303    对个人和家庭的补助42.18 42.18 42.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    30301      离休费11.21 11.21 11.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    30399      其他对个人和家庭的补助支出30.97 30.97 30.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  项目支出20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  302    商品和服务支出20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    30299      其他商品和服务支出20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

工作表 7: 一般公共预算“三公”经费支出情况表


2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表
填报单位:荆州市荆州区人民政府办公室单位:万元
项目预算数
合计0.72
1、因公出国(境)费
2、公务接待费0.72
3、公务用车费
其中:公务用车运行维护费
      公务用车购置费
注:按照有关规定“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
    1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
    2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    3、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆。



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