区委统战部

信息来源: 荆州区人民政府 | 发布时间: 2021-03-09 17:21

目 录

一、概况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)预算单位构成

二、部门预算收支总体情况说明及收支增减情况

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购预算安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、重点项目预算绩效目标情况说明

七、2021年“三公”经费预算情况说明

八、名词解释

九、2021年部门预算表

(一)部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况表

(八)政府性基金预算支出情况表

一、荆州区委统战部概况

(一)主要职能

本部门的基本职责是:宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策;对统一战线工作情况开展调查和研究,提出开展统战工作的意见和建议;联系无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,贯彻落实和监督检查中央、省、市、区委关于民族、宗教工作的各项方针政策;开展以祖国统一为重点的海外统战工作;负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好党外干部的培训、考察、选拔、推荐;调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策性的建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,并积极开展思想政治工作;调查研究党外知识分子代表人士的情况,反映意见,协调关系,提出政策性的建议;联系并培养党外人士的工作;领导工商联党组,指导工商联、台办、民族宗教事务局、侨联工作。

(二)机构设置情况

荆州区委统战部内设4个股室:办公室(干部党派股)、经济股、民族宗教股、联络股。

(三)预算单位构成

从预算单位构成看,2021年荆州区委统战部部门预算包括:本级预算

二、部门预算收支总体情况说明及收支增减情况

2021年部门预算收入316.5万元,其中:财政拨款(补助):316.5万元。较2020年预算收入相比增加46.91万元,变化原因主要为今年预算中包含对个人和家庭补助支出及养老保险基数上升支出增加。

三、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排如下:办公费10万元,印刷费0.3万元,水电费1万元,邮电费0.5万元,差旅费1万元,维修费0.3万元,会议费1.2万元,培训费0.8万元,公务接待费1万元,工会经费3.33万元,其他商品和服务支出7.84万元。总计27.27万元。增加主要原因为:受新冠肺炎疫情影响,2020年机关全体下沉社区办公几个月,以及防疫要求下相关大型会议活动减少,机关运行费用减少,2021年机关运行正常,运行经费较上一年有所增加。

四、政府采购预算安排情况说明

   无相关事项

五、国有资产占用情况说明

固定资产原值15.12万元,累计折旧8.08万元,净值7.04万元。

六、重点项目预算绩效目标情况说明

    无相关事项

七、2021年“三公”经费预算情况说明

“三公”经费无变化,按实际情况制定预算1万元。

八、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

6.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

8.公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、荆州区委统战部2021年部门预算表

(一)部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况表

(八)政府性基金预算支出情况表



工作表 1: 部门收支总表

部门收支总体情况表






单位:



金额单位:万元
收入支出
项目行次预算数项目行次预算数
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入1316.50一、一般公共服务支出29274.27
  其中:政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出30
二、上级补助收入3
三、国防支出31
三、事业收入4
四、公共安全支出32
四、经营收入5
五、教育支出33
五、附属单位上缴收入6
六、科学技术支出34
六、其他收入7
七、文化体育与传媒支出35

8
八、社会保障和就业支出3642.23

9
九、医疗卫生与计划生育支出37

10
十、节能环保支出38

11
十一、城乡社区支出39

12
十二、农林水支出40

13
十三、交通运输支出41

14
十四、资源勘探信息等支出42

15
十五、商业服务业等支出43

16
十六、金融支出44

17
十七、援助其他地区支出45

18
十八、国土海洋气象等支出46

19
十九、住房保障支出47

20
二十、粮油物资储备支出48

21
二十一、其他支出49

22
二十二、债务还本支出50

23
二十三、债务付息支出51
本年收入合计24316.50本年支出合计52316.50
    用事业基金弥补收支差额25
    结余分配53
    年初结转和结余26
    年末结转和结余54

27

55
总计28316.50总计56316.50


工作表 2: 收入预算表

部门收入总体情况表











单位:




金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计316.50 316.50




2013401行政运行281.50281.50




2013450  事业运行35.00 35.00



















































工作表 3: 支出预算表

部门支出总体情况表










单位:







金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计316.50 281.5035.00


2013401行政运行281.50281.50



2013450  事业运行35.00
35.00



















































工作表 4: 财政拨款收支总体情况表




财政拨款收入支出预算总表











单位:





金额单位:万元
收     入支     出
项    目行次预算数项目(按功能分类)行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
234
一、一般公共预算财政拨款1316.50一、一般公共服务支出25274.27274.27
二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出26



3
三、国防支出27



4
四、公共安全支出28



5
五、教育支出29



6
六、科学技术支出30



7
七、文化体育与传媒支出31



8
八、社会保障和就业支出3242.2342.23

9
九、医疗卫生与计划生育支出33



10
十、节能环保支出34



11
十一、城乡社区支出35



12
十二、农林水支出36



13
十三、交通运输支出37



14
十四、资源勘探信息等支出38



15
十五、商业服务业等支出39



16
十六、金融支出40



17
十七、援助其他地区支出41



18
十八、国土海洋气象等支出42



19
十九、住房保障支出43



20
二十、粮油物资储备支出44



21
二十一、其他支出45



22
二十二、债务还本支出46



23
二十三、债务付息支出47


本年收入合计24316.50本年支出合计48316.50316.50

工作表 5: 一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表







单位:




金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出  项目支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计


  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出25.00

2010401行政运行27.27
































工作表 6: 一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表









单位:






金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出234.23 302商品和服务支出27.27 310其他资本性支出
30101  基本工资70.00 30201  办公费10.00 31001  房屋建筑物购建
30102  津贴补贴64.00 30202  印刷费0.30 31002  办公设备购置
30103  奖金58.0030203  咨询费
31003  专用设备购置
30104  其他社会保障缴费17.23 30204  手续费
31005  基础设施建设
30106  伙食补助费
30205  水费0.30 31006  大型修缮
30107  绩效工资
30206  电费0.70 31007  信息网络及软件购置更新
30108  机关事业单位基本养老保险缴费25.00 30207  邮电费0.50 31008  物资储备
30109  职业年金缴费
30208  取暖费
31009  土地补偿
30199  其他工资福利支出
30209  物业管理费
31010  安置补助
303对个人和家庭的补助55.00 30211  差旅费1.00 31011  地上附着物和青苗补偿
30301  离休费
30212  因公出国(境)费用
31012  拆迁补偿
30302  退休费
30213  维修(护)费0.30 31013  公务用车购置
30303  退职(役)费
30214  租赁费
31019  其他交通工具购置
30304  抚恤金
30215  会议费1.20 31020  产权参股
30305  生活补助
30216  培训费0.80 31099  其他资本性支出
30306  救济费
30217  公务接待费1.00 304对企事业单位的补贴
30307  医疗费
30218  专用材料费
30401  企业政策性补贴
30308  助学金
30224  被装购置费
30402  事业单位补贴
30309  奖励金
30225  专用燃料费
30403  财政贴息
30310  生产补贴
30226  劳务费
30499  其他对企事业单位的补贴
30311  住房公积金20.00 30227  委托业务费
307债务利息支出
30312  提租补贴
30228  工会经费3.33 30701  国内债务付息
30313  购房补贴
30229  福利费
30707  国外债务付息
30314  采暖补贴
30231  公务用车运行维护费
399其他支出
30315  物业服务补贴
30239  其他交通费用
39906  赠与
30399  其他对个人和家庭的补助支出35.00 30240  税金及附加费用






30299  其他商品和服务支出7.84


人员经费合计289.23 公用经费合计

工作表 7: 政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表










单位:







金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































工作表 8: 一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元
项目预算数
合计
1、因公出国(境)费
2、公务接待费1
3、公务用车购置及运行费
其中:公务用车运行费
      公务用车购置费


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