郢城镇人民政府

信息来源: 荆州区人民政府 | 发布时间: 2021-03-09 17:26

荆州区郢城人民政府2021年部门预算公开

一、概况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)预算单位构成

二、部门预算收支总体情况说明及收支增减情况

、机关运行经费安排情况说明

   、政府采购预算安排情况说明

、国有资产占用情况说明

重点项目预算绩效目标情况说明

2021“三公”经费预算情况说明

八、名词解释

九、2021年部门算表

 部门收支总体情况表

 (二)部门收入总体情况表

 (三)部门支出总体情况表

 (四)财政拨款收支总体情况表

 (五)一般公共预算支出情况

 (六)一般公共预算基本支出情况

 (七)一般公共预算三公经费支出情况

  (八)政府性基金预算支出情况

一、荆州区郢城财政所概况

(一)主要职责 

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作,工作总结《乡镇政府的工作职责》

6、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

9、不断强化社会维稳体系,加强农村社会治安综合治理,防范和化解农村社会矛盾,确保社会稳定。

10、办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

郢城镇位于荆州古城北郊,是荆州城区“北大门”,全镇国土面积18.47平方公里,耕地面积329.53公顷,下辖6个行政村,53个村民小组,18906人。现辖荆北村、郢南村、五台村、荆安村、新生村、太晖村6个村和河套社区、聚贤社区、凤鸣社区、茶庵寺社区等4个社区。郢城镇人民政府下设党政综合办、经济发展办、社会事务办、政法办,行政编 28人,工勤编2人,事业编2人(退役军人),遗嘱补助4人,退休23人。

二、部门预算收支总体情况说明及收支增减情况

2021年本单位预算总额为1166.03万元,全部属财政拨款收入。

(一)部门预算总收入

2021年部门预算总收入数为1166.03万元,与2020年部门预算总收入数1025.42万元相比增加140.61万元。增幅13.71%,其原因是2021年预算增加了在职人员及退休人员五项奖励性工资。

(二)部门预算总支出

2021年部门预算总支出数为1166.03万元,与2020年部门预算总支出数1025.42万元相比增加140.61万元。增幅13.71%,其原因是2021年预算增加了在职人员及退休人员五项奖励性工资。

1、基本支出:494.2万元

其中:工资福利支出:407.15万元;日常公用支出:63.5万元;对个人和家庭的补助支出:23.55万元。

项目支出:671.83万元

2021年政府管理项目支出671.83万元。其中一般行政管理事务671.83万元。

3、无政府基金支出

本单位2021年度预算总支出数与2020年度预算总支出数相比:其中工资福利支出增加43.72万元,系2021年预算增加了在职人员五项奖励性工资的原因;公用经费支出增加2.83万元,系2021年预算电费增加了4万元的原因;对个人和家庭补助支出增加19.23万元,系2021年预算增加了退休人员五项奖励性工资及遗属补助人员调资的原因。

三、机关运行经费安排情况说明

本单位运行费总数为63.5万元,其中办公费5.99万元,水电费20万元,邮电费3万元,公务招待费1万元,劳务费10.59万元,工会经费5.42万元,公车维护费3.50万元,其他经费14万元。

四、政府采购预算安排情况说明

2021年本部门政府采购预算3.5万元,其中:公务用车运行维护费3.5万元。

五、国有资产占用情况

主要资产数据情况,一是保留公务应急用车1辆,电话1部;二是镇政府拥有办公楼一栋,房屋面积4212平方米。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年项目资金总预算671.83万元,重点安排用于信访事务、政府性事务、其他项目、不可预见费、乡村振兴和农村环境卫生、道路建设、公墓建设、城市管理及郢南村铁路沿线两处房屋征收补偿资金。绩效目标,继续深化体制改革、促进产业升级、加大技术创新、着力改善民生、实现提质增效。

七、“三公”经费增减变化原因等情况说明

我单位严格按照上级规定和要求,2021年度“三公”经费如下:

1、因公出国(境)经费预算控制为0元。

2、公务接待费2021年预算1万元。主要安排接待有关部门来郢城镇参加各类重大活动、调研、检查等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费。

3、公务用车费预算为3.5万元。其中燃料费2万元,交通工具维护费1万元,保险费0.5万元。

八、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    5.因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

    6.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    7.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

    8.公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。    

    九、荆州区郢城镇财政所2021年部门算表

    部门收支总体情况表

    (二)部门收入总体情况表

    (三)部门支出总体情况表

    (四)财政拨款收支总体情况表

    (五)一般公共预算支出情况

    (六)一般公共预算基本支出情况

    (七)一般公共预算三公经费支出情况

    (八)政府性基金预算支出情况






工作表 1: 部门收支总表


部门收支总体情况表






单位:



金额单位:万元
收入支出
项目行次预算数项目行次预算数
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入11,166.03一、一般公共服务支出291,124.06
  其中:政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出30
二、上级补助收入3
三、国防支出31
三、事业收入4
四、公共安全支出32
四、经营收入5
五、教育支出33
五、附属单位上缴收入6
六、科学技术支出34
六、其他收入7
七、文化体育与传媒支出35

8
八、社会保障和就业支出3641.97

9
九、医疗卫生与计划生育支出37

10
十、节能环保支出38

11
十一、城乡社区支出39

12
十二、农林水支出40

13
十三、交通运输支出41

14
十四、资源勘探信息等支出42

15
十五、商业服务业等支出43

16
十六、金融支出44

17
十七、援助其他地区支出45

18
十八、国土海洋气象等支出46

19
十九、住房保障支出47

20
二十、粮油物资储备支出48

21
二十一、其他支出49

22
二十二、债务还本支出50

23
二十三、债务付息支出51
本年收入合计241,166.03本年支出合计521,166.03
    用事业基金弥补收支差额25
    结余分配53
    年初结转和结余26
    年末结转和结余54

27

55
总计28
总计56


工作表 2: 收入预算表


部门收入总体情况表











单位:




金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567

1,166.031,166.03














































































工作表 3: 支出预算表


部门支出总体情况表










单位:







金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计1,166.031,166.03




































































工作表 4: 财政拨款收支总体情况表





财政拨款收入支出预算总表











单位:





金额单位:万元
收     入支     出
项    目行次预算数项目(按功能分类)行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
234
一、一般公共预算财政拨款11,166.03一、一般公共服务支出251,124.061,124.06
二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出26



3
三、国防支出27



4
四、公共安全支出28



5
五、教育支出29



6
六、科学技术支出30



7
七、文化体育与传媒支出31



8
八、社会保障和就业支出3241.9741.97

9
九、医疗卫生与计划生育支出33



10
十、节能环保支出34



11
十一、城乡社区支出35



12
十二、农林水支出36



13
十三、交通运输支出37



14
十四、资源勘探信息等支出38



15
十五、商业服务业等支出39



16
十六、金融支出40



17
十七、援助其他地区支出41



18
十八、国土海洋气象等支出42



19
十九、住房保障支出43



20
二十、粮油物资储备支出44



21
二十一、其他支出45



22
二十二、债务还本支出46



23
二十三、债务付息支出47


本年收入合计241,166.03本年支出合计481,166.031,166.03

工作表 5: 一般公共预算支出情况表


一般公共预算支出情况表







单位:




金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出  项目支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计1,166.03 494.20671.83
2010301  行政运行452.23 452.23
2010302  一般行政管理事务671.83
671.83
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出41.97 41.97


























工作表 6: 一般公共预算基本支出情况表


一般公共预算基本支出情况表









单位:






金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出407.15 302商品和服务支出63.50 310其他资本性支出
30101  基本工资116.45 30201  办公费5.99 31001  房屋建筑物购建
30102  津贴补贴111.84 30202  印刷费
31002  办公设备购置
30103  奖金80.99 30203  咨询费
31003  专用设备购置
30104  其他社会保障缴费23.37 30204  手续费
31005  基础设施建设
30106  伙食补助费
30205  水费
31006  大型修缮
30107  绩效工资
30206  电费20.00 31007  信息网络及软件购置更新
30108  机关事业单位基本养老保险缴费41.97 30207  邮电费3.00 31008  物资储备
30109  职业年金缴费
30208  取暖费
31009  土地补偿
30199  其他工资福利支出
30209  物业管理费
31010  安置补助
303对个人和家庭的补助23.5530211  差旅费
31011  地上附着物和青苗补偿
30301  离休费
30212  因公出国(境)费用
31012  拆迁补偿
30302  退休费
30213  维修(护)费
31013  公务用车购置
30303  退职(役)费
30214  租赁费
31019  其他交通工具购置
30304  抚恤金4.4230215  会议费
31020  产权参股
30305  生活补助
30216  培训费
31099  其他资本性支出
30306  救济费
30217  公务接待费1.00 304对企事业单位的补贴
30307  医疗费
30218  专用材料费
30401  企业政策性补贴
30308  助学金
30224  被装购置费
30402  事业单位补贴
30309  奖励金
30225  专用燃料费
30403  财政贴息
30310  生产补贴
30226  劳务费10.59 30499  其他对企事业单位的补贴
30311  住房公积金32.53 30227  委托业务费
307债务利息支出
30312  提租补贴
30228  工会经费5.42 30701  国内债务付息
30313  购房补贴
30229  福利费
30707  国外债务付息
30314  采暖补贴
30231  公务用车运行维护费3.50 399其他支出
30315  物业服务补贴
30239  其他交通费用
39906  赠与
30399  其他对个人和家庭的补助支出
30240  税金及附加费用






30299  其他商品和服务支出14.00


人员经费合计430.70 公用经费合计63.50

工作表 7: 政府性基金预算支出情况表


政府性基金预算支出情况表










单位:







金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计






















































工作表 8: 一般公共预算“三公”经费支出情况表


一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元
项目预算数
合计4.5
1、因公出国(境)费
2、公务接待费1
3、公务用车购置及运行费3.5
其中:公务用车运行费3.5
      公务用车购置费


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