区西城街道办事处

信息来源: 荆州区人民政府 | 发布时间: 2021-03-09 16:48

一、概况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)预算单位构成

二、部门预算收支总体情况说明及收支增减情况

、机关运行经费安排情况说明

、政府采购预算安排情况说明

、国有资产占用情况说明

重点项目预算绩效目标情况说明

2021“三公”经费预算情况说明

八、名词解释

九、2021年部门算表

()部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算三公经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

一、荆州区西城街道办事处概况

(一)主要职责

荆州区西城街道办事处是区委、区政府的派出机构。主要职责是:

1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,执行上级党组织的决议、决定,保证区委、区政府的各项任务在辖区内顺利完成。

2、结合街道自身的特点,制定本辖区经济社会发展计划并组织实施;搞好城市资本营运,优化投资环境,壮大区域经济,提升街道经济实力。

3、贯彻执行《荆州市城市管理暂行规定》和上级有关城市管理的法规,负责抓好小街巷的城市管理,协助市区有关职能部门搞好小街巷市政设施的维修;指导协调辖区各产权单位实施社区绿化美化和环境保护工作。

4、加强社会治安综合治理的组织和协调,制定辖区安全文明小区创建规划,指导辖区产权单位建立健全治(内)保组织,开展人民调解、治安保卫工作,参与流动人口的管理。

5、根据上级政府确定的人口控制目标,制定辖区计划生育中长期规划和年度计划,负责对辖区各产权单位人口与计划生育年度目标管理执行情况进行考核评估。

6、制定辖区文明社区创建规划,指导社区居委会依法充分实行民主,开展居民自治管理;搞好社区服务,实施再就业工程,开展爱国卫生运动和防病保健工作,推动文明社区创建活动不断深入发展。

7、加强对社区精神文明建设活动的指导、协调,组织居民学习文明卫生知识,引导居民开展健康向上的文体活动,繁荣社区文化,推进辖区两个文明建设协调发展。

8、兴办社区福利事业,协助做好社会救济等社会基础保障工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人、归侨、侨眷、少数民族的合法权益。开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作,配合有关部门做好防汛、防火和其他自然灾害的救助工作。

9、区政府交办的其他工作。

(二)机构设置情况

根据《中共荆州市荆州区委、荆州市荆州区人民政府关于印发〈荆州市荆州区区级党政群机构改革方案实施意见〉的通知》(荆区发[2001]16号)精神,设置荆州区西城街道办事处。依据法律、法规和区委、区政府的授权,行使相应的行政管理职能,主要是加强基层党建,坚持全面从严治党,发展社区经济,抓好社区服务、社区卫生、社区文化、社区环境、社区治安等工作。西城街道办事处辖区面积3.5平方公里,下辖通会桥、郢都路、三义街等6个社区和荆城村,常住人口44544人。西城街道办事处现下设党政办公室、经济发展办公室、社会事办公室、卫生和计划生育办公室和社会治安综治中心。党政办公室负责宣传贯彻上级各项方针、政策、法规;负责办事处的各项日常工作及后勤服务和安全保卫工作;做好人大、政协和纪检(监察)、组织、宣传、共青团、妇联、工会、老干、档案、统战、人武、信访、编制、劳动、人事等方面的工作。

西城街道办事处定行政编制人数15名。部门实有在职行政编制人员15人,退休人员23人。

(三)预算单位构成

从预算单位构成看,2021年荆州区西城街道办事处部门预算包括:本级预算、下属二级单位预算,包括西城街道办事处及西城街道办事处公共服务中心预算。

二、部门预算收支总体情况说明及收支增减情况

2021年收入预算情况:总收入452.56万元,其中本级财政拨款收入452.56万元,比上年度增加168.82万元,增加59.49%,主要原因是2021年预算增加了五项奖励工资、以钱养事人员经费及党群服务中心、社区网格管理中心、综合执法中心公用经费

2021年支出预算情况:总支出452.56万元,比上年度增加168.82万元,增加了59.49%其中:一般公共服务支出431.54万元,社会保障和就业支出21.02万元。按支出性质和经济分类,2021年人员支出预算220.02万元,与上年度相比,预算增加17.45%主要原因是2021年预算增加了在职人员五项奖励性工资对个人和家庭补助支出预算24.26万元,与上年度相比增加23%主要原因是2021年预算增加了离退休人员五项奖励性工资公用支出预算79.01万元,与上年度相比,预算增加199.16%主要原因是事业单位改革,党群服务中心、社区网格管理中心、综合执法中心公用经费纳入主管单位管理2021年安排项目经费预算129.27万元,比上年度增加了84.67%,主要原因是增加了西城以钱养事人员经费及公用经费

、机关运行经费安排情况说明

2021西城机关及党群服务中心、综合执法中心、社区网格管理中心运行经费安排79.01万元,其中:办公费16.58万元、印刷费1.5万元、水费0.5万元、电费3.5万元、邮电费3.4万元、差旅费4.45万元、会议费2.2万元、培训费2万元、公务接待费0.7万元、劳务费3.6万元、工会经费10.35万元、其他商品和服务支出22.2万元、办公设备购置费8.03万元。2020年度增加52.6万元,增加的主要原因是2021事业单位改革,新成立的事业单位无预算编码,公用经费纳入主管单位西城街道办事处管理。

、政府采购预算安排情况说明

2021本部门政府采购预算8.03万元,其中:办公设备购置8.03万元。较上年度减少0.11万元。

、国有资产占用情况说明

2020末我单位国有资产余额62.76万元,其中:房屋资产为0.24万元;办公设备及家具48.91万元;图书档案1.76万元;无形资产11.85万元。2021年我单位新增资产预算8.03万元。

重点项目预算的绩效目标情况说明

2021年项目资金总预算129.27万元,主要安排用政府性事务22万元、信访工作事务8万元、不可预见费40万元、西城以钱养事人员经费59.27万元。绩效目标:继续深化体制改革,优化城区格局;促进产业升级,大力发展第三产业;推进重点项目,打造文化旅游品牌;全面协调发展社会事业,落实社会保障制度;切实维护稳定,提升居民安全满意度。

2021年“三公”经费预算情况说明

2021年度本单位及三个中心安排“三公”经费预算数为0.7万元其中:因公出国(境)费0元;公务接待费0.7万元主要用于招商引资现场考察、各乡镇及外地单位来访等接待工作;公务用车购置及运行维护0元,其中公务用车购置预算0万元,公务用车运行维护0万元。

本年度“三公”经费预算支出较上年度增加0.41万元,主要在公务接待费增加了0.41万元,主要原因是2021事业单位改革,新成立的事业单位无预算编码,公用经费纳入主管单位西城街道办事处管理。

、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

6.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

8.公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、荆州区西城街道办事处2021年部门算表

()部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算三公经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况



工作表 1: 部门收支总表

部门收支总体情况表






单位:荆州市荆州区西城街道办事处



金额单位:万元
收入支出
项目行次预算数项目行次预算数
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入1452.56一、一般公共服务支出29431.54
  其中:政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出30
二、上级补助收入3
三、国防支出31
三、事业收入4
四、公共安全支出32
四、经营收入5
五、教育支出33
五、附属单位上缴收入6
六、科学技术支出34
六、其他收入7
七、文化体育与传媒支出35

8
八、社会保障和就业支出3621.02

9
九、医疗卫生与计划生育支出37

10
十、节能环保支出38

11
十一、城乡社区支出39

12
十二、农林水支出40

13
十三、交通运输支出41

14
十四、资源勘探信息等支出42

15
十五、商业服务业等支出43

16
十六、金融支出44

17
十七、援助其他地区支出45

18
十八、国土海洋气象等支出46

19
十九、住房保障支出47

20
二十、粮油物资储备支出48

21
二十一、其他支出49

22
二十二、债务还本支出50

23
二十三、债务付息支出51
本年收入合计24452.56本年支出合计52452.56
    用事业基金弥补收支差额25
    结余分配53
    年初结转和结余26
    年末结转和结余54

27

55
总计28452.56总计56452.56


工作表 2: 收入预算表

部门收入总体情况表











单位:荆州市荆州区西城街道办事处




金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计452.56452.56




2010301行政运行302.27302.27




2010302一般行政管理事务129.27129.27




2080505机关事业单位基本养老保险缴费21.0221.02










































工作表 3: 支出预算表

部门支出总体情况表










单位::荆州市荆州区西城街道办事处






金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计452.56323.29129.27


2010301行政运行302.27302.27



2010302一般行政管理事务129.27
129.27


2080505机关事业单位基本养老保险缴费21.0221.02




































工作表 4: 财政拨款收支总体情况表




财政拨款收入支出预算总表











单位:荆州市荆州区西城街道办事处





金额单位:万元
收     入支     出
项    目行次预算数项目(按功能分类)行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
234
一、一般公共预算财政拨款1452.56一、一般公共服务支出25431.54431.54
二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出26



3
三、国防支出27



4
四、公共安全支出28



5
五、教育支出29



6
六、科学技术支出30



7
七、文化体育与传媒支出31



8
八、社会保障和就业支出3221.0221.02

9
九、医疗卫生与计划生育支出33



10
十、节能环保支出34



11
十一、城乡社区支出35



12
十二、农林水支出36



13
十三、交通运输支出37



14
十四、资源勘探信息等支出38



15
十五、商业服务业等支出39



16
十六、金融支出40



17
十七、援助其他地区支出41



18
十八、国土海洋气象等支出42



19
十九、住房保障支出43



20
二十、粮油物资储备支出44



21
二十一、其他支出45



22
二十二、债务还本支出46



23
二十三、债务付息支出47


本年收入合计24452.56本年支出合计48452.56452.56

工作表 5: 一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表







单位:荆州市荆州区西城街道办事处



金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出  项目支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计452.56323.29129.27
2010301行政运行302.27302.27
2010302一般行政管理事务129.27
129.27
2080505机关事业单位基本养老保险缴费21.0221.02


























工作表 6: 一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表









单位:荆州市荆州区西城街道办事处





金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出203.47302商品和服务支出70.98310其他资本性支出8.03
30101  基本工资58.4530201  办公费16.5831001  房屋建筑物购建
30102  津贴补贴60.8030202  印刷费1.5031002  办公设备购置8.03
30103  奖金36.7330203  咨询费
31003  专用设备购置
30104  其他社会保障缴费26.4730204  手续费
31005  基础设施建设
30106  伙食补助费
30205  水费0.5031006  大型修缮
30107  绩效工资
30206  电费3.5031007  信息网络及软件购置更新
30108  机关事业单位基本养老保险缴费21.0230207  邮电费3.4031008  物资储备
30109  职业年金缴费
30208  取暖费
31009  土地补偿
30199  其他工资福利支出
30209  物业管理费
31010  安置补助
303对个人和家庭的补助40.8130211  差旅费4.4531011  地上附着物和青苗补偿
30301  离休费
30212  因公出国(境)费用
31012  拆迁补偿
30302  退休费
30213  维修(护)费
31013  公务用车购置
30303  退职(役)费
30214  租赁费
31019  其他交通工具购置
30304  抚恤金1.2530215  会议费2.2031020  产权参股
30305  生活补助
30216  培训费2.0031099  其他资本性支出
30306  救济费
30217  公务接待费0.70304对企事业单位的补贴
30307  医疗费
30218  专用材料费
30401  企业政策性补贴
30308  助学金
30224  被装购置费
30402  事业单位补贴
30309  奖励金
30225  专用燃料费
30403  财政贴息
30310  生产补贴
30226  劳务费3.6030499  其他对企事业单位的补贴
30311  住房公积金16.5530227  委托业务费
307债务利息支出
30312  提租补贴
30228  工会经费10.3530701  国内债务付息
30313  购房补贴
30229  福利费
30707  国外债务付息
30314  采暖补贴
30231  公务用车运行维护费
399其他支出
30315  物业服务补贴
30239  其他交通费用
39906  赠与
30399  其他对个人和家庭的补助支出23.0130240  税金及附加费用






30299  其他商品和服务支出22.20


人员经费合计244.28公用经费合计79.01

工作表 7: 政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表










单位:

荆州市荆州区西城街道办事处




金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计






        无














































工作表 8: 一般公共预算"三公"经费情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位:荆州市荆州区西城街道办事处金额单位:万元
项目预算数
合计0.7
1、因公出国(境)费
2、公务接待费0.7
3、公务用车购置及运行费
其中:公务用车运行费
      公务用车购置费


下属单位:

西城公共服务中心


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