区委政法委

目 录

一、概况

（一）主要职责

（二）机构设置情况

二、部门预算情况说明

（一）部门预算收支总体情况说明

（二）财政拨款收支预算情况说明

（三）一般公共预算支出情况说明

（四）政府性基金预算支出情况说明

（五）国有资本经营预算支出情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购预算安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、重点项目预算绩效目标情况说明

七、2022年“三公”经费预算情况说明

八、名词解释

九、2022年部门预算表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）政府性基金预算支出表

（八）国有资本经营预算支出表

（九）一般公共预算“三公”经费支出表

一、概况

（一）主要职责。一是贯彻落实党中央关于政法工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。二是对全区政法工作研究提出全局性部署。三是指导协调全区维护社会稳定工作。四是负责全区平安建设和社会治安综合治理工作。五是监督支持政法单位依法行使职权。六是加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革实施措施的意见建议。七是指导协调全区政法单位媒体网络宣传工作。八是指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设。九是协调指导全区反邪教工作。十是统筹规划和组织推进全区政法智能化建设。十一是指导下级党委政法工作。十二是代管区法学会。十三是完成上级交办的其他任务。

（二）机构情况。区委政法委设四个内设机构，分别是办公室、干部股、综治防范股、执法监督维稳股，政治处设在干部股。

二、部门预算情况说明

（一）部门预算收支总体情况说明

本单位2021年部门预算收支均为549.43万元，2021年部门预算收支为549.43万元，增加了113.14万元。变动原因为:1，购置综治系统2，综治中心新进同志，开支增加。

（二）财政拨款收支预算情况说明

2022年度我单位财政拨款收入合计549.43万元，其中本级财政拨款收入376.33万元，上级转移支付补助173.10元，上年结转资金0万元；支出合计549.43万元。本年度收入支出较2021年度预算收入支出436.29万元增加113.14万元，预算收支增加原因为：（1）综治中心新招录人员，人员经费增加；（2）相关项目落地，开支增加。

（三）一般公共预算支出情况说明

2022年度我单位一般公共预算支出合计376.33万元，按支出功能分类，其中行政一般公共服务支出345.71万元社会保障和就业支出30.62万元；按支出类别分来，其中基本支出263.33万元，项目支出113万元。

本年度一般公共预算支出较上年度一般公共预算支出减少59.96万元，减少支出主要原因为：疫情影响及相关压缩经费开支落实。

（四）政府性基金预算支出情况说明

2022年度我单位无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2022年度我单位无国有资本经营预算支出。

三、机关运行经费执行情况说明

机关运行经费安排如下：办公费8万元，印刷费0.8万元，邮电费0.8万元，差旅费1.5万元，会议费1万元，水费0.8万元，电费0.8万元，培训费1万元，公务接待费1.5万元，工会经费2.82万元，其他商品和服务支出8.75万元。总计27.77万元。

本年度机关运行经费支出较上年度机关运行经费支出减少17.22元，减少支出主要原因为：落实相关压缩公用经费政策要求。

四、政府采购预算安排情况说明

严格按照财政局政府采购标准执行。

五、国有资产占用情况说明

荆州区委政法委国有资产总计143.146168万元，其中固定资产原值143.146168万元，分别为房屋6.2004万元、通用设备18.4291万元，专用设备97.231168万元，家具、用具、装具21.2855万元。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1、综合治理经费25万元。此项工作是指导、协调、推动检验我区各治安责任相关部门的社会治安综合治理成效；调查研究、综合反馈全区社会治安状况，针对突出治安问题，提出相应对策，组织指导相关部门和单位开展专项斗争和重点整治。项目支出用于办公设备购置、印刷资料、宣传、会议等。

2、法学会经费3万元。此项工作是组织我区广大法学工作者、法律工作者充分发挥职能作用，加强法学理论研究，全面推动我区法治建设工作开展。项目支出用于会议、宣传、课题等。

3、肇事肇祸精神病人救助经费60万元。此项工作是对精神病患者的救治救助，完善和创新特殊人群服务管理，深化平安建设，维护社会和谐稳定。项目支出用于对全区精神患者的住院救助。

4、以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护人补偿经费80万。精神障碍患者监护人的监护责任是管理及完善特殊人群服务管理，维护社会和谐稳定。项目支出用于全区精神障碍患者监护人的补偿。

七、2022年“三公”经费预算情况说明

本年度“三公”经费预算1.5万元，其中因公出国（境）费0元；公务接待费为1.5万元；公务用车购置及运行费0元；。

本年度“三公”经费支出较上年度减少0.5万元，主要在公务接待费减少了0.5万元，主要原因是落实相关压缩公用经费政策要求。

八、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

6.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

8.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、2022年部门预算表

下级单位：

综治中心.rar