区委政研室

信息来源: 荆州区人民政府 | 发布时间: 2022-02-15 17:03

目 录

一、概况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)预算单位构成

二、部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

(二)财政拨款收支预算情况说明

(三)一般公共预算支出情况说明

(四)政府性基金预算支出情况说明

(五)国有资本经营预算支出情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购预算安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、重点项目预算绩效目标情况说明

七、2022年“三公”经费预算情况说明

八、名词解释

九、2022年部门预算表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)国有资本经营预算支出表

(九)一般公共预算“三公”经费支出表

一、部门主要职责

(一)职责

围绕区委中心工作,组织有关专题调研和其他有全局性的综合性调研,为区委决策提供依据和参考;承担区委领导的调研服务工作。参与或负责区委的重要文件、报告、汇报材料及领导的讲话、文稿的起草审核工作。发现和总结推介在改革发展稳定中对全区具有指导意义的典型。组织、协调、指导全区各方面的政研力量,搞好调查研究,发挥政研网络中心的作用。负责《荆州情况》的编发工作。完成上级交办的其他任务。

(二)机构设置情况

机构设置情况:区委政研室内设政研一股、政研二股两个股室。本单位属于全额拨款行政单位,编制数6人,在职4人,退休人数0人。

(三)预算单位构成

从预算单位构成看,2022年荆州区委政研室预算包括:本级预算,无下属二级单位预算。

二、部门预算收支及单位运行经费情况

(一)2022年部门收入预算安排情况

2022年预算总收入66.40万元。其中:财政拨款66.40万元。2022年度我单位收入合计66.40万元,其中本级财政拨款收入66.40万元,上年结转资金0万元;支出合计66.40万元。本年度收入支出较2021年度预算收入支出万元增加19万元,预算收支增加原因为:本年度较上一年度在职干部有所增加;

(二)财政拨款收支预算情况说明

2022年预算总收入66.40万元。其中:财政拨款66.40万元。2022年度我单位收入合计66.40万元,其中本级财政拨款收入66.40万元,上年结转资金0万元;支出合计66.40万元。本年度收入支出较2021年度预算收入支出万元增加19万元,预算收支增加原因为:本年度较上一年度在职干部有所增加。

(三)2022年部门支出预算总体情况

2022年度我局一般公共预算支出合计66.40万元,按支出功能分类,其中行政一般公共服务支出61.12万元,社会保障和就业支出5.28万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出0万元;按支出类别分来,其中基本支出66.40万元,项目支出0万元。

本年度一般公共预算支出较上年度一般公共预算支出增加19万元,增加支出主要原因为:本年度较上一年度在职干部有所增加,相应的人员经费和公用经费支出较上年度增加。

(四)政府性基金预算支出情况说明

    2022年度我单位无政府性基金预算支出。

(五)国有资本经营预算支出情况说明

    2022年度我单位无国有资本经营预算支出。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年度我局机关运行经费52.13万元,较2021年度增加8.47万元,增加主要原因为:人员增加,导致用于日常公用支出增加。

四、三公经费增减变化情况及原因

2022年我单位无三公经费预算。

五、政府采购情况说明

2022年我单位无政府采购。

六、国有资产占用情况说明

截止2021年末,本单位固定资产净值合计2.414994万元。

七、项目预算的绩效目标情况

2022年本单位无项目资金预算。

八、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入:本级财政及上级安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

九、荆州区委政研室2022年部门预算表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)国有资本经营预算支出表

(九)一般公共预算“三公”经费支出表


表一:2022年部门收支总表



单位:万元
收      入支      出
项    目预算数项    目预算数
一、本级财政拨款66.40一、一般公共服务支出61.12
(一)一般公共预算拨款收入66.40二、国防支出
(二)政府性基金预算拨款收入
三、公共安全支出
(三)国有资本经营预算拨款收入
四、教育支出
二、上级转移支付补助
五、科学技术支出
(一)一般公共预算转移支付
六、文化体育与传媒支出
(二)政府性基金预算转移支付
七、社会保障和就业支出5.28
(三)国有资本经营预算转移支付
八、卫生健康支出
三、财政专户管理资金收入
九、节能环保支出
四、单位资金收入
十、城乡社区支出
(一)事业收入
十一、农林水支出
(二)事业单位经营收入
十二、交通运输支出
(三)上级补助收入
十三、资源勘探信息等支出
(四)附属单位上缴收入
十四、商业服务业等支出
(五)其他收入
十五、金融支出


十六、自然资源海洋气象等支出


十七、住房保障支出


十八、粮油物资储备支出


十九、灾害防治及应急管理支出


二十、其他支出


二十一、国有资本经营预算支出
本年收入合计66.40本年支出合计66.40
上年结转结余
年终结转结余
 收    入    总    计66.40  支    出    总    计66.40


表二:2022年部门收入总表


收      入
项    目预算数
一、本级财政拨款66.40
(一)一般公共预算拨款收入66.40
(二)政府性基金预算拨款收入
(三)国有资本经营预算拨款收入
二、上级转移支付补助
(一)一般公共预算转移支付
(二)政府性基金预算转移支付
(三)国有资本经营预算转移支付
三、财政专户管理资金收入
四、单位资金收入
(一)事业收入
(二)事业单位经营收入
(三)上级补助收入
(四)附属单位上缴收入
(五)其他收入












本年收入合计66.40
上年结转结余
 收    入    总    计66.40


表三:2022年部门支出总表

单位:万元
支出项目预算数
一、基本支出66.40
               人员类支出57.40
               公用类支出9.00
二、项目支出
其他运转类项目
特定目标类项目
本年支出合计66.40
结转下年支出
支出总计66.40


表四:2022年财政拨款收支总表



单位:万元
收      入支      出
项目预算数项目预算数
本年财政拨款收入合计66.40 本年财政拨款支出合计66.40
一、本级财政拨款66.40 一、一般公共服务支出61.12
(一)一般公共预算拨款收入66.40二、国防支出
(二)政府性基金预算拨款收入
三、公共安全支出
(三)国有资本经营预算拨款收入
四、教育支出
二、上级转移支付补助
五、科学技术支出
(一)一般公共预算转移支付
六、文化体育与传媒支出
(二)政府性基金预算转移支付
七、社会保障和就业支出5.28
(三)国有资本经营预算转移支付
八、卫生健康支出


九、节能环保支出


十、城乡社区支出


十一、农林水支出


十二、交通运输支出


十三、资源勘探信息等支出


十四、商业服务业等支出


十五、金融支出


十六、自然资源海洋气象等支出


十七、住房保障支出


十八、粮油物资储备支出


十九、灾害防治及应急管理支出


二十、其他支出


二十一、国有资本经营预算支出




上年财政拨款结转
年终财政拨款结转




财政拨款收入总计66.40财政拨款支出总计66.40


表五:2022年一般公共预算支出表








单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
小计人员类支出公用类支出小计运转类项目特定目标类项目

合计66.4066.4057.409.00


201一般公共服务支出61.1261.1252.129.00


20131党委办公厅(室)及相关机构事务46.0146.0137.019.00


2013101行政运行46.0146.0137.019.00


20132组织事务15.1215.1215.12



2013201行政运行15.1215.1215.12



208社会保障和就业支出5.285.285.28



20805行政事业单位养老支出5.285.285.28



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.285.285.28




表六:2022年一般公共预算基本支出表




单位:万元
部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员类支出公用类支出

合计66.4057.409.00
301工资福利支出57.4057.40
30101基本工资15.1215.12
30102津贴补贴17.4117.41
30103奖金11.8211.82
30108机关事业单位基本养老保险缴费5.285.28
30110职工基本医疗保险缴费2.842.84
30111公务员医疗补助缴费0.540.54
30112其他社会保障缴费0.030.03
30113住房公积金4.364.36
302商品和服务支出9.00
9.00
30201办公费6.50
6.50
30202印刷费2.00
2.00
30228工会经费0.50
0.50


表七:2022年政府性基金预算支出表








单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
小计人员类支出公用类支出小计运转类项目特定目标类项目










表八:2022年国有资本经营预算支出








单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
小计人员类支出公用类支出小计运转类项目特定目标类项目










表九:2022年“三公”经费预算支出表

单位:万元
项  目预算数
合  计
因公出国(境)费
公务接待费
公务用车购置及运行费
    其中:公务用车运行维护费
       公务用车购置费


打印| 关闭
0