区公安分局

信息来源: 荆州区人民政府 | 发布时间: 2022-02-15 16:58

目 录

一、概况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)预算单位构成

二、部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

(二)财政拨款收支预算情况说明

(三)一般公共预算支出情况说明

(四)政府性基金预算支出情况说明

(五)国有资本经营预算支出情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购预算安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、重点项目预算绩效目标情况说明

七、2022年“三公”经费预算情况说明

八、名词解释

九、2022年部门预算表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)国有资本经营预算支出表

(九)一般公共预算“三公”经费支出表

一、荆州区公安分局概况

(一)主要职责

荆州区公安分局隶属荆州市公安局,肩负着维护全区社会治安稳定大局,打击各类违法犯罪,保障全区人民生命财产安全,服务全区经济建设,推动全区各项工作顺利进行的重任。

(二)机构设置情况

全局共有职能部门28个:其中综合部门6个:指挥中心、政工室、纪委监察室、警务保障室、工会、审计科;一线执法执勤单位10个:治安大队、刑侦大队、经侦大队、巡警大队、法制大队、国保大队、内保大队、禁毒大队、网安大队、森林警察大队;派出所10个:东城派出所、西城派出所、北门派出所、御路口派出所、马山派出所、川店派出所、八岭山派出所、李埠派出所、弥市派出所、菱角湖派出所;看守所1个:荆州区第一看守所;拘留所1个:荆州区拘留所。

全局共有在职民警317人(编制预算时为308人),退休人员134人,辅警编制数450人,村辅92人。

(三)预算单位构成

2022年荆州区公安分局部门预算为本级预算,无二级单位。

二、部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

2022年度我局收入合计11546.29万元,其中本级财政拨款收入10885.19万元,上级结转及预拨资金661.10万元;支出合计11546.29万元。本年度收入支出较2021年度预算收入支出10548.79万元增加997.5万元,预算收支增加原因为:(1)本年度较上一年度在职干部工资收入正常增加;(2)“一村一辅”为去年新增项目,2021年初未纳入预算;(3)上级转移支付装备费预拨资金,2021年未纳入预算。

(二)财政拨款收支预算情况说明

2022年度我局财政拨款收入合计11546.29万元,其中本级财政拨款收入10885.19万元,上级结转及预拨资金661.10万元;支出合计11546.29万元。本年度收入支出较2021年度预算收入支出10548.79万元增加997.5万元,预算收支增加原因为:(1)本年度较上一年度在职干部工资收入正常增加;(2)“一村一辅”为去年新增项目,2021年初未纳入预算;(3)上级转移支付装备费预拨资金,2021年未纳入预算。

(三)一般公共预算支出情况说明

2022年度我局一般公共预算支出合计11546.29万元,按支出功能分类,其中行政运行支出5769.8万元,一般行政管理事务支出4329.3万元,执法办案支出786.00万元;按支出类别分来,其中基本支出5759.8万元,项目支出5115.39万元。

本年度一般公共预算支出较上年度一般公共预算支出增加997.5万元,增加支出主要原因为:(1)本年度较上一年度在职干部工资收入正常增加;(2)“一村一辅”为去年新增项目,2021年初未纳入预算;(3)上级转移支付装备费预拨资金,2021年未纳入预算。

(四)政府性基金预算支出情况说明

    2022年度我单位无政府性基金预算支出。

(五)国有资本经营预算支出情况说明

    2022年度我局无国有资本经营预算支出。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年度我局机关运行经费1418.35万元,较2021年度1552.8万元减少134.45万元,减少主要原因为:(1)辅警公用经费纳入项目支出,导致用于日常公用支出减少;(2)厉行节约,大力压减机关运行经费。

四、政府采购预算安排情况说明

2022年度我局政府采购预算1855.1万元,较上年度增加431.6万元,增加的主要原因是:上级转移支付装备费预拨资金,2021年未纳入预算。

五、国有资产占用情况说明

2021年末我单位国有固定资产原值5478.68万元,净值3555.35万元,累计折旧1923.34万元;无形资产原值1424.14万元,净值70.72万元,累计摊销643.42万元,明细如下:

资产大类

资产小类

数量/面积

价值

净值

累计折旧

固定资产

房屋

30,166.21

26,127,072.01

22,809,074.25

3,317,997.76

通用设备

1,622.00

6,429,614.96

1,791,717.98

4,637,896.98

车辆

111.00

13,072,965.16

6,813,703.03

6,259,262.13

专用设备

778.00

8,124,132.00

3,360,348.27

4,763,783.73

家具、用具、装具

485.00

1,033,056.40

778,619.33

254,437.07

固定资产合计

54,786,840.53

35,553,462.86

19,233,377.67

无形资产

土地使用权

78,909.85

13,941,427.90

7,807,200.56

6,134,227.34

信息数据

1.00

300,000.00

0.00

300,000.00

无形资产合计

14,241,427.90

7,807,200.56

6,434,227.34

资产合计

69,028,268.43

43,360,663.42

25,667,605.01

六、重点项目预算绩效目标情况说明

2022年我单位预算设置绩效目标的项目有10个,共计4990.49万元,主要用于拘留所寄养费、看守所在押人员健康检查及卫生专业化建设、防恐维稳应急队伍、处突、火车站警务站、30个社区警务室运行、监控运行、户政运行、发放辅警居辅看护村辅人员工资及公用支出、购买专用设备、派出所质量提升、长江打保护等工作。

七、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年我局“三公”经费预算支出283.5万元,其中因公出国(境)费0万元;公务接待费3.5万元;公务用车购置及运行维护费280万元,其中公务用车购置预算100万元,公务用车运行维护费180万元。

本年度“三公”经费预算支出较上年度248.5万元增加35万元,主要在公务用车购置及运行维护费增加100万元,主要原因是2021年公务用车购置使用的中省转移支付装备费,应财政预算编制要求,此项经费2021年未纳入预算编制,2022年纳入预算。

八、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

6.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

8.公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、荆州区公安分局2022年部门预算表

(一)部门收支总表

表一:2022年部门收支总表

单位:万元

收      入

支      出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、本级财政拨款

10885.19

一、一般公共服务支出

(一)一般公共预算拨款收入

10885.19

二、国防支出

(二)政府性基金预算拨款收入

三、公共安全支出

11546.29

(三)国有资本经营预算拨款收入

四、教育支出

二、上级转移支付补助

661.10

五、科学技术支出

(一)一般公共预算转移支付

661.10

六、文化体育与传媒支出

(二)政府性基金预算转移支付

七、社会保障和就业支出

(三)国有资本经营预算转移支付

八、卫生健康支出

三、财政专户管理资金收入

九、节能环保支出

四、单位资金收入

十、城乡社区支出

(一)事业收入

十一、农林水支出

(二)事业单位经营收入

十二、交通运输支出

(三)上级补助收入

十三、资源勘探信息等支出

(四)附属单位上缴收入

十四、商业服务业等支出

(五)其他收入

十五、金融支出

十六、自然资源海洋气象等支出

十七、住房保障支出

十八、粮油物资储备支出

十九、灾害防治及应急管理支出

二十、其他支出

二十一、国有资本经营预算支出

本年收入合计

11546.29

本年支出合计

11546.29

上年结转结余

年终结转结余

 收    入    总    计

11546.29

  支    出    总    计

11546.29

(二)部门收入总表

表二:2022年部门收入总表

收      入

项    目

预算数

一、本级财政拨款

10885.19

(一)一般公共预算拨款收入

10885.19

(二)政府性基金预算拨款收入

(三)国有资本经营预算拨款收入

二、上级转移支付补助

661.10

(一)一般公共预算转移支付

661.10

(二)政府性基金预算转移支付

(三)国有资本经营预算转移支付

三、财政专户管理资金收入

四、单位资金收入

(一)事业收入

(二)事业单位经营收入

(三)上级补助收入

(四)附属单位上缴收入

(五)其他收入

本年收入合计

11546.29

上年结转结余

 收    入    总    计

11546.29

(三)部门支出总表

表三:2022年部门支出总表

单位:万元

支出项目

预算数

一、基本支出

6555.80

               人员类支出

5137.45

               公用类支出

1418.35

二、项目支出

4990.49

其他运转类项目

特定目标类项目

4990.49

本年支出合计

11546.29

结转下年支出

支出总计

11546.29

(四)财政拨款收支总表

表四:2022年财政拨款收支总表

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

本年财政拨款收入合计

11546.29

本年财政拨款支出合计

11546.29

一、本级财政拨款

10885.19

一、一般公共服务支出

(一)一般公共预算拨款收入

10885.19

二、国防支出

(二)政府性基金预算拨款收入

三、公共安全支出

11546.29

(三)国有资本经营预算拨款收入

四、教育支出

二、上级转移支付补助

661.10

五、科学技术支出

(一)一般公共预算转移支付

661.10

六、文化体育与传媒支出

(二)政府性基金预算转移支付

七、社会保障和就业支出

(三)国有资本经营预算转移支付

八、卫生健康支出

九、节能环保支出

十、城乡社区支出

十一、农林水支出

十二、交通运输支出

十三、资源勘探信息等支出

十四、商业服务业等支出

十五、金融支出

十六、自然资源海洋气象等支出

十七、住房保障支出

十八、粮油物资储备支出

十九、灾害防治及应急管理支出

二十、其他支出

二十一、国有资本经营预算支出

上年财政拨款结转

年终财政拨款结转

财政拨款收入总计

11546.29

财政拨款支出总计

11546.29

(五)一般公共预算支出表

表五:2022年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员类支出

公用类支出

小计

运转类项目

特定目标类项目

合计

10885.19

6555.80

5137.45

1418.35

4329.39

4329.39

204

公共安全支出

10885.19

6555.80

5137.45

1418.35

4329.39

4329.39

20402

公安

10885.19

6555.80

5137.45

1418.35

4329.39

4329.39

2040201

行政运行

5769.80

5769.80

5137.45

632.35

2040202

一般行政管理事务

4329.39

4329.39

4329.39

2040220

执法办案

786.00

786.00

786.00

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2022年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员类支出

公用类支出

合计

6555.80

5137.45

1418.35

301

工资福利支出

5081.45

5081.45

30101

基本工资

1202.98

1202.98

30102

津贴补贴

2162.43

2162.43

30103

奖金

105.15

105.15

30106

伙食补助费

147.84

147.84

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

460.00

460.00

30109

职业年金缴费

30.00

30.00

30110

职工基本医疗保险缴费

393.00

393.00

30111

公务员医疗补助缴费

48.70

48.70

30113

住房公积金

490.00

490.00

30199

其他工资福利支出

41.36

41.36

302

商品和服务支出

1304.35

1304.35

30201

办公费

50.00

50.00

30202

印刷费

20.00

20.00

30205

水费

5.00

5.00

30206

电费

60.00

60.00

30207

邮电费

10.00

10.00

30209

物业管理费

23.00

23.00

30211

差旅费

240.00

240.00

30213

维修(护)费

40.00

40.00

30214

租赁费

26.00

26.00

30216

培训费

5.00

5.00

30217

公务接待费

3.50

3.50

30226

劳务费

80.00

80.00

30227

委托业务费

50.00

50.00

30228

工会经费

92.00

92.00

30231

公务用车运行维护费

180.00

180.00

30239

其他交通费用

1.00

1.00

30299

其他商品和服务支出

418.85

418.85

303

对个人和家庭的补助

56.00

56.00

30301

离休费

6.00

6.00

30304

抚恤金

40.00

40.00

30399

其他对个人和家庭的补助

10.00

10.00

310

资本性支出

114.00

114.00

31002

办公设备购置

10.00

10.00

31007

信息网络及软件购置更新

94.00

94.00

31099

其他资本性支出

10.00

10.00

(七)政府性基金预算支出表

2022年度我单位无政府性基金预算支出。

(八)国有资本经营预算支出表

2022年度我局无国有资本经营预算支出。

(九)一般公共预算“三公”经费支出表

表九:2022年“三公”经费预算支出表

单位:万元

项  目

预算数

合  计

283.50

因公出国(境)费

公务接待费

3.50

公务用车购置及运行费

280.00

    其中:公务用车运行维护费

180.00

   公务用车购置费

100.00


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