区川店镇人民政府

信息来源: 荆州区人民政府 | 发布时间: 2022-02-15 16:32

目 录

一、概况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

(三)预算单位构成

二、部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

(二)财政拨款收支预算情况说明

(三)一般公共预算支出情况说明

(四)政府性基金预算支出情况说明

(五)国有资本经营预算支出情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购预算安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、重点项目预算绩效目标情况说明

七、2022年“三公”经费预算情况说明

八、名词解释

九、2022年部门预算表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)国有资本经营预算支出表

(九)一般公共预算“三公”经费支出表

一、荆州区川店镇人民政府概况

(一)部门主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家行政机关的决定、命令、法律法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本镇的经济和社会发展规划,做好招商引资、培植新的经济增长点,促进经济社会发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

4、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、民政、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、制定和组织实施镇村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治管理。

8、承办上级和本级党委、人大交办的其它事项。

(二)机构设置及部门人员构成情况

川店镇人民政府内设四个办公室,分别是党政办、社会事务办、经济发展办、政法办。辖区面积164平方公里,下辖川店村、双店村、高店村、李场村等16个村和1个社区居委会,常住人口3.85万人。总编制人数35人,其中行政公务员编制32人,工勤岗位编制1人,退役军人事业编制2人。部门实有在职人员38人,其中:行政编制35人,退役军人事业编制2人,工勤岗位编制1人。退休干部37人。

二、部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

2022年部门预算收入1414.12万元,2022年部门预算支出1414.12万元,预算无赤字、无结余。

(二)财政拨款收支预算情况说明

2022年部门预算收入1414.12万元(其中财政拨款:1404.12万元、上级转移支付补助10万元),2022年部门预算支出1414.12万元(其中财政拨款:1404.12万元、上级转移支付补助10万元),预算无赤字、无结余。

(三)一般公共预算支出情况说明

2022年部门预算支出508.08万元,其中:

1、基本支出:工资福利支出:408.57万元;日常公用支出:57.9万元;对个人和家庭的补助支出:41.61万元。

2、项目支出:896.04万元。

3、无政府基金支出

(四)政府性基金预算支出情况说明

无政府性基金预算支出

(五)国有资本经营预算支出情况说明

无国有资本经营预算支出

三、机关运行经费安排情况说明

本单位运行费总数为57.9万元,其中:办公费12万元,水电费4.7万元,邮电费1.5万元,差旅费1.5万元,维修费2万元,培训费1万元,公务接待费5.8万元,工会经费5万元,其他商品和服务费12.9万元,会议费1.5万元、印刷费4万元、公务用车6万元。

四、政府采购预算安排情况说明

2022年度本单位政府采购预算数为8万元,其中购办公设备5万元,办公耗材3万元。

五、国有资产占用情况说明

主要资产数据情况,一是保留公务应急用车2辆;二是川店政府拥有办公楼、便民服务中心、单身宿舍楼、老干部宿舍、机关平房、大礼堂、大会议室、镇门房各一栋及集镇七座公厕。

截止2021年12月31日,本单位固定资产总额为1150.57万元,其中:土地、房屋及构建物资产为396.35万元,通用设备115.67万元,专用设备0.88万元,家具、用具、装具及动植物44.04万元,无形资产593.63万元。

六、重点项目预算绩效目标情况说明

2022年本单位项目资金预算896.04万元,其中:政府性事务22万元,乡村振兴和农村环境卫生35万元,信访工作事务13万元,不可预见费30万元,以钱养事经费344.85万元,民师补助18.47万元,大湖区转移支付资金8.57万元,社区经费43.21万元,村级组织运转保障经费380.94万元。

七、2022年“三公”经费预算情况说明

(一)“三公”经费支出情况及增减变化原因说明

2022年度本单位安排“三公”经费预算数为13.3万元,与2021年相比减少2.2万元。其中:公务接待支出5.8万元,主要用于上级及乡镇对我镇工作检查等接待;差旅费1.5万元,无出国费用;公务用车运行费6万元,主要用于公务车辆保险、加油及维修保养费。

(二)因公出国(境)团组数及人数

无因公出国(境)团组

(三)公务用车购置及保有情况

2022年度本单位公务车保有2辆,无新增购置车辆。

(四)公务接待批次、人数情况

 本单位2022年公务接待预算支出5.8万元,主要用于上级及乡镇对我镇工作检查等接待,大约接待123批次,920人。

八、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、荆州区2022年部门预算表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)国有资本经营预算支出表

(九)一般公共预算“三公”经费支出表


表一:2022年部门收支总表



单位:万元
收      入支      出
项    目预算数项    目预算数
一、本级财政拨款1404.12一、一般公共服务支出1414.12
(一)一般公共预算拨款收入1404.12二、国防支出
(二)政府性基金预算拨款收入
三、公共安全支出
(三)国有资本经营预算拨款收入
四、教育支出
二、上级转移支付补助10.00五、科学技术支出
(一)一般公共预算转移支付10.00六、文化体育与传媒支出
(二)政府性基金预算转移支付
七、社会保障和就业支出
(三)国有资本经营预算转移支付
八、卫生健康支出
三、财政专户管理资金收入
九、节能环保支出
四、单位资金收入
十、城乡社区支出
(一)事业收入
十一、农林水支出
(二)事业单位经营收入
十二、交通运输支出
(三)上级补助收入
十三、资源勘探信息等支出
(四)附属单位上缴收入
十四、商业服务业等支出
(五)其他收入
十五、金融支出


十六、自然资源海洋气象等支出


十七、住房保障支出


十八、粮油物资储备支出


十九、灾害防治及应急管理支出


二十、其他支出


二十一、国有资本经营预算支出
本年收入合计1414.12本年支出合计1414.12
上年结转结余
年终结转结余
 收    入    总    计1414.12  支    出    总    计1414.12


表二:2022年部门收入总表


收      入
项    目预算数
一、本级财政拨款1404.12
(一)一般公共预算拨款收入1404.12
(二)政府性基金预算拨款收入
(三)国有资本经营预算拨款收入
二、上级转移支付补助10.00
(一)一般公共预算转移支付10.00
(二)政府性基金预算转移支付
(三)国有资本经营预算转移支付
三、财政专户管理资金收入
四、单位资金收入
(一)事业收入
(二)事业单位经营收入
(三)上级补助收入
(四)附属单位上缴收入
(五)其他收入












本年收入合计1414.12
上年结转结余
 收    入    总    计1414.12


表三:2022年部门支出总表

单位:万元
支出项目预算数
一、基本支出508.08
               人员类支出450.18
               公用类支出57.90
二、项目支出906.04
其他运转类项目
特定目标类项目906.04
本年支出合计1414.12
结转下年支出
支出总计1414.12


表四:2022年财政拨款收支总表



单位:万元
收      入支      出
项目预算数项目预算数
本年财政拨款收入合计1414.12 本年财政拨款支出合计1414.12
一、本级财政拨款1404.12 一、一般公共服务支出1414.12
(一)一般公共预算拨款收入1404.12二、国防支出
(二)政府性基金预算拨款收入
三、公共安全支出
(三)国有资本经营预算拨款收入
四、教育支出
二、上级转移支付补助10.00五、科学技术支出
(一)一般公共预算转移支付10.00六、文化体育与传媒支出
(二)政府性基金预算转移支付
七、社会保障和就业支出
(三)国有资本经营预算转移支付
八、卫生健康支出


九、节能环保支出


十、城乡社区支出


十一、农林水支出


十二、交通运输支出


十三、资源勘探信息等支出


十四、商业服务业等支出


十五、金融支出


十六、自然资源海洋气象等支出


十七、住房保障支出


十八、粮油物资储备支出


十九、灾害防治及应急管理支出


二十、其他支出


二十一、国有资本经营预算支出




上年财政拨款结转
年终财政拨款结转




财政拨款收入总计1414.12财政拨款支出总计1414.12






表五:2022年一般公共预算支出表








单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
小计人员类支出公用类支出小计运转类项目特定目标类项目

合计1404.12508.08450.1857.90896.04
896.04
201一般公共服务支出1404.12508.08450.1857.90896.04
896.04
20103政府办公厅(室)及相关机构事务1404.12508.08450.1857.90896.04
896.04
2010301行政运行1404.12508.08450.1857.90896.04
896.04


表六:2022年一般公共预算基本支出表




单位:万元
部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员类支出公用类支出

合计508.08450.1857.90
301工资福利支出408.57408.57
30101基本工资110.27110.27
30102津贴补贴115.78115.78
30103奖金62.7262.72
30107绩效工资4.524.52
30108机关事业单位基本养老保险缴费35.7335.73
30110职工基本医疗保险缴费38.7738.77
30111公务员医疗补助缴费8.218.21
30112其他社会保障缴费1.901.90
30113住房公积金30.6730.67
302商品和服务支出57.90
57.90
30201办公费12.00
12.00
30202印刷费4.00
4.00
30205水费0.70
0.70
30206电费4.00
4.00
30207邮电费1.50
1.50
30211差旅费1.50
1.50
30213维修(护)费2.00
2.00
30215会议费1.50
1.50
30216培训费1.00
1.00
30217公务接待费5.80
5.80
30228工会经费5.00
5.00
30231公务用车运行维护费6.00
6.00
30299其他商品和服务支出12.90
12.90
303对个人和家庭的补助41.6141.61
30302退休费25.3125.31
30307医疗费补助3.893.89
30399其他对个人和家庭的补助12.4112.41


表七:2022年政府性基金预算支出表








单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
小计人员类支出公用类支出小计运转类项目特定目标类项目










表八:2022年国有资本经营预算支出








单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
小计人员类支出公用类支出小计运转类项目特定目标类项目










表九:2022年“三公”经费预算支出表

单位:万元
项  目预算数
合  计11.80
因公出国(境)费
公务接待费5.80
公务用车购置及运行费6.00
    其中:公务用车运行维护费6.00
       公务用车购置费

下级单位:

川店财政所.rar


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