区李埠镇人民政府

信息来源: 荆州区人民政府 | 发布时间: 2022-02-15 16:34

目 录

一、荆州区李埠镇概况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

二、部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

(二)财政拨款收支预算情况说明

(三)一般公共预算支出情况说明

(四)政府性基金预算支出情况说明

(五)国有资本经营预算支出情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购预算安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、重点项目预算绩效目标情况说明

七、2022年“三公”经费预算情况说明

八、名词解释

九、荆州区李埠镇2022年部门预算表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)国有资本经营预算支出表

(九)一般公共预算“三公”经费支出表

一、荆州区李埠镇概况

(一)主要职责

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。  

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(6)承办本级党委、人大和上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置情况

李埠镇人民政府内设4个机构,包括党政综合办公室、政法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室,下辖一个事业单位:李埠镇退役军人事务所。

(三)预算单位构成

从预算单位构成看,2022年荆州区李埠镇部门预算包括:本级预算。

二、部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

2022年度我单位收入合计1061.39万元,2022年部门预算支出1061.39万元,预算无赤字、无结余。

(二)财政拨款收支预算情况说明

2022年度我单位收入合计1061.39万元,其中财政拨款收入1061.39万元,2022年部门预算支出1061.39万元,预算无赤字、无结余。

(三)一般公共预算支出情况说明

2022年部门预算支出1061.39万元,其中:

1、基本支出:工资福利支出:430.83万元;日常公用支出:51.65万元。

2、项目支出:578.91万元。

3、无政府基金支出

(四)政府性基金预算支出情况说明

    无政府性基金预算支出。

(五)国有资本经营预算支出情况说明

    无国有资本经营预算支出。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年度我单位机关运行经费51.65万元,其中:办公费8万元,印刷费1.8万元,电费7.3万元,水费1.2万元,邮电费1万元,差旅费1万元,维修费5万元,会议费3万元,培训费2万元,公务接待费1万元,公务车维护3万元,其他商品支出2.23万元,劳务费6.6万元,工会5.47万元,其他公用2万,离退休人员1.05万元。

四、政府采购预算安排情况说明

2022年度本单位政府采购预算数为2万元。

五、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日,本部门固定资产总额为569.14万元,其中:房屋资产为435.45万元,通用设备129.20万元,专用设备0.65万元,家具3.84万元。

六、重点项目预算绩效目标情况说明

2022年本单位项目资金总预算为578.91万元,其中:以钱养事人员工资保险福利发放220.33万元、村级组织运转保障经费209.53万元、信访工作事务13万元,农村乡村振兴和农村环境卫生工作45万元,不可预见费25万元,民师补助12.03万元,政府性事务经费22万元,大湖区转移支付22.02万元,社区工作经费10万元。

七、2022年“三公”经费预算情况说明

(1)无因公出国(境)团组情况;  

(2)公务用车购置及保有情况:本年度本单位未购置公务车,公务用车保有量1辆,公务用车运行维护费3万元,与上年度持平。

(3)公务接待情况:本年度国内公务接待预算1万元,与上年度持平。

八、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

6.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

8.公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、荆州区李埠镇2022年部门预算表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)国有资本经营预算支出表

(九)一般公共预算“三公”经费支出表


表一:2022年部门收支总表



单位:万元
收      入支      出
项    目预算数项    目预算数
一、本级财政拨款1061.39一、一般公共服务支出1023.38
(一)一般公共预算拨款收入1061.39二、国防支出
(二)政府性基金预算拨款收入
三、公共安全支出
(三)国有资本经营预算拨款收入
四、教育支出
二、上级转移支付补助
五、科学技术支出
(一)一般公共预算转移支付
六、文化体育与传媒支出
(二)政府性基金预算转移支付
七、社会保障和就业支出38.02
(三)国有资本经营预算转移支付
八、卫生健康支出
三、财政专户管理资金收入
九、节能环保支出
四、单位资金收入
十、城乡社区支出
(一)事业收入
十一、农林水支出
(二)事业单位经营收入
十二、交通运输支出
(三)上级补助收入
十三、资源勘探信息等支出
(四)附属单位上缴收入
十四、商业服务业等支出
(五)其他收入
十五、金融支出


十六、自然资源海洋气象等支出


十七、住房保障支出


十八、粮油物资储备支出


十九、灾害防治及应急管理支出


二十、其他支出


二十一、国有资本经营预算支出
本年收入合计1061.39本年支出合计1061.39
上年结转结余
年终结转结余
 收    入    总    计1061.39  支    出    总    计1061.39


表二:2022年部门收入总表


收      入
项    目预算数
一、本级财政拨款1061.39
(一)一般公共预算拨款收入1061.39
(二)政府性基金预算拨款收入
(三)国有资本经营预算拨款收入
二、上级转移支付补助
(一)一般公共预算转移支付
(二)政府性基金预算转移支付
(三)国有资本经营预算转移支付
三、财政专户管理资金收入
四、单位资金收入
(一)事业收入
(二)事业单位经营收入
(三)上级补助收入
(四)附属单位上缴收入
(五)其他收入












本年收入合计1061.39
上年结转结余
 收    入    总    计1061.39


表三:2022年部门支出总表

单位:万元
支出项目预算数
一、基本支出482.48
               人员类支出430.83
               公用类支出51.65
二、项目支出578.91
其他运转类项目
特定目标类项目578.91
本年支出合计1061.39
结转下年支出
支出总计1061.39


表四:2022年财政拨款收支总表



单位:万元
收      入支      出
项目预算数项目预算数
本年财政拨款收入合计1061.39 本年财政拨款支出合计1061.39
一、本级财政拨款1061.39 一、一般公共服务支出1023.38
(一)一般公共预算拨款收入1061.39二、国防支出
(二)政府性基金预算拨款收入
三、公共安全支出
(三)国有资本经营预算拨款收入
四、教育支出
二、上级转移支付补助
五、科学技术支出
(一)一般公共预算转移支付
六、文化体育与传媒支出
(二)政府性基金预算转移支付
七、社会保障和就业支出38.02
(三)国有资本经营预算转移支付
八、卫生健康支出


九、节能环保支出


十、城乡社区支出


十一、农林水支出


十二、交通运输支出


十三、资源勘探信息等支出


十四、商业服务业等支出


十五、金融支出


十六、自然资源海洋气象等支出


十七、住房保障支出


十八、粮油物资储备支出


十九、灾害防治及应急管理支出


二十、其他支出


二十一、国有资本经营预算支出




上年财政拨款结转
年终财政拨款结转




财政拨款收入总计1061.39财政拨款支出总计1061.39


表五:2022年一般公共预算支出表








单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
小计人员类支出公用类支出小计运转类项目特定目标类项目

合计1061.39482.48430.8351.65578.91
578.91
201一般公共服务支出1023.38444.47392.8251.65578.91
578.91
20103政府办公厅(室)及相关机构事务991.36444.47392.8251.65546.89
546.89
2010301行政运行955.78442.92391.2751.65512.86
512.86
2010302一般行政管理事务34.03


34.03
34.03
2010350事业运行1.551.551.55



20199其他一般公共服务支出32.02


32.02
32.02
2019999其他一般公共服务支出32.02


32.02
32.02
208社会保障和就业支出38.0238.0238.02



20805行政事业单位养老支出38.0238.0238.02



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.0238.0238.02




表六:2022年一般公共预算基本支出表




单位:万元
部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员类支出公用类支出

合计482.48430.8351.65
301工资福利支出391.05391.05
30101基本工资112.27112.27
30102津贴补贴111.37111.37
30103奖金74.2974.29
30107绩效工资1.551.55
30108机关事业单位基本养老保险缴费38.0238.02
30110职工基本医疗保险缴费20.2020.20
30112其他社会保障缴费0.240.24
30113住房公积金33.1233.12
302商品和服务支出49.65
49.65
30201办公费8.00
8.00
30202印刷费1.80
1.80
30205水费1.20
1.20
30206电费7.30
7.30
30207邮电费1.00
1.00
30211差旅费1.00
1.00
30213维修(护)费5.00
5.00
30215会议费3.00
3.00
30216培训费2.00
2.00
30217公务接待费1.00
1.00
30226劳务费6.60
6.60
30228工会经费5.47
5.47
30231公务用车运行维护费3.00
3.00
30299其他商品和服务支出3.28
3.28
303对个人和家庭的补助39.7839.78
30302退休费29.7829.78
30304抚恤金10.0010.00
310资本性支出2.00
2.00
31002办公设备购置2.00
2.00


表七:2022年政府性基金预算支出表








单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
小计人员类支出公用类支出小计运转类项目特定目标类项目










表八:2022年国有资本经营预算支出








单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
小计人员类支出公用类支出小计运转类项目特定目标类项目










表九:2022年“三公”经费预算支出表

单位:万元
项  目预算数
合  计4.00
因公出国(境)费
公务接待费1.00
公务用车购置及运行费3.00
    其中:公务用车运行维护费3.00
       公务用车购置费

下级单位:

李埠财政所.rar


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