区马山镇人民政府

信息来源: 荆州区人民政府 | 发布时间: 2022-02-15 16:39

目 录

一、荆州区马山镇人民政府概况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

二、部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

(二)财政拨款收支预算情况说明

(三)一般公共预算支出情况说明

(四)政府性基金预算支出情况说明

(五)国有资本经营预算支出情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购预算安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、重点项目预算绩效目标情况说明

七、2022年“三公”经费预算情况说明

八、名词解释

九、荆州区马山镇人民政府2022年部门预算表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)国有资本经营预算支出表

(九)一般公共预算“三公”经费支出表

一、荆州区马山镇人民政府概况

(一)主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家行政机关的决定、命令、法律法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

 2、制定并落实本镇的经济和社会发展规划,做好招商引资、培植新的经济增长点,促进经济社会发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

 3、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

4、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、民政、文化、体育事业;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

 6、制定和组织实施镇村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

 7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治管理。

8、 承办上级和本级党委、人大交办的其它事项。

(二)机构设置情况

荆州区马山镇人民政府内设四个办公室,分别是党政综合办公室(人大办公室)、政法办公室(应急办公室)、经济发展办公室、社会事务办公室(民政办公室)。辖区面积128.85平方公里,下辖联山、裁缝、双龙、双垱、城河等13个村和1个社区居委会,户籍人口约3万人。

(三)预算单位构成

从预算单位构成看,2022年荆州区马山镇人民政府部门预算包括:本级预算(含下属二级单位,下属单位荆州区马山镇退役军人服务未建账,收支均在本单位)。

二、部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

2022年度我单位收入合计1195.04万元,其中本级财政拨款收入1185.04万元,上级转移支付补助10万元;支出合计1195.04万元。本年度收入支出较2021年度预算收入支出792.74万元增加402.3万元,预算收支增加原因为:(1)本年度较上一年度在职干部有所增加,致人员经费增加;(2)项目资金增加,本年度增加了社区经费及农村党建项目资金。

(二)财政拨款收支预算情况说明

2022年度我单位财政拨款收入合计1195.04万元,其中本级财政拨款收入1185.04万元,上级转移支付补助10万元;支出合计1195.04万元。本年度收入支出较2021年度预算收入支出792.74万元增加402.3万元,预算收支增加原因为:(1)本年度较上一年度在职干部有所增加,致人员经费增加;(2)项目资金增加,本年度增加了社区经费及农村党建项目资金。

(三)一般公共预算支出情况说明

2022年度我单位一般公共预算支出合计1185.04万元,按支出功能分类,其中行政一般公共服务支出755.62万元,城乡社区支出35万元,其他支出394.42万元;按支出类别分来,其中基本支出486.24万元,项目支出698.8万元。

本年度一般公共预算支出较上年度一般公共预算支出增加392.3万元,增加支出主要原因为:1、项目资金增加了社区经费及农村党建项目资金;2、本年度较上一年度在职干部有所增加,相应的人员经费支出较上年度增加。

(四)政府性基金预算支出情况说明

    2022年度我单位无政府性基金预算支出。

(五)国有资本经营预算支出情况说明

    2022年度我局无国有资本经营预算支出。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年度我单位机关运行经费52.07万元,较2021年度减少20.66万元,减少主要原因为:;厉行节约,大力压减机关运行经费。

四、政府采购预算安排情况说明

2022年度我局政府采购预算5万元,较上年度减少2.5万元,减少的主要原因是:办公设备更新减少。

五、国有资产占用情况说明

2021年末我单位国有资产余额155.86万元,其中:土地、房屋及构筑物95.24万元;通用设备21.46万元;专用设备 6.6万元;办公家具、用具15.2万元;车辆17.36万元。2022年我单位新增资产预算2万元。

六、重点项目预算绩效目标情况说明

2022年我单位预算设置绩效目标的项目有10个,共计698.8万元,主要用于本镇辖区内“以钱养事”人员及公用、农村党建、社区、农村环境卫生工作等。根据预算绩效管理要求,我单位对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,从评价情况看,各项目预算编制科学,有较好的可持续性和社会效益。

七、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年我局“三公”经费预算支出5万元,其中因公出国(境)费0万元;公务接待费2万元;公务用车购置及运行维护费3万元,其中公务用车购置预算0万元,公务用车运行维护费3万元。

本年度“三公”经费预算支出较上年度减少1.5万元,主要在公务接待费减少了1万元、公务用车购置及运行维护费减少了0.5万元,主要原因是本着厉行节约的原则,减少相关“三公”支出。

八、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

6.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

8.公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、荆州区马山镇人民政府2022年部门预算表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)国有资本经营预算支出表

(九)一般公共预算“三公”经费支出表


表一:2022年部门收支总表



单位:万元
收      入支      出
项    目预算数项    目预算数
一、本级财政拨款1185.04一、一般公共服务支出755.62
(一)一般公共预算拨款收入1185.04二、国防支出
(二)政府性基金预算拨款收入
三、公共安全支出
(三)国有资本经营预算拨款收入
四、教育支出
二、上级转移支付补助10.00五、科学技术支出
(一)一般公共预算转移支付10.00六、文化体育与传媒支出
(二)政府性基金预算转移支付
七、社会保障和就业支出
(三)国有资本经营预算转移支付
八、卫生健康支出
三、财政专户管理资金收入
九、节能环保支出
四、单位资金收入
十、城乡社区支出45.00
(一)事业收入
十一、农林水支出
(二)事业单位经营收入
十二、交通运输支出
(三)上级补助收入
十三、资源勘探信息等支出
(四)附属单位上缴收入
十四、商业服务业等支出
(五)其他收入
十五、金融支出


十六、自然资源海洋气象等支出


十七、住房保障支出


十八、粮油物资储备支出


十九、灾害防治及应急管理支出


二十、其他支出394.42


二十一、国有资本经营预算支出
本年收入合计1195.04本年支出合计1195.04
上年结转结余
年终结转结余
 收    入    总    计1195.04  支    出    总    计1195.04


表二:2022年部门收入总表


收      入
项    目预算数
一、本级财政拨款1185.04
(一)一般公共预算拨款收入1185.04
(二)政府性基金预算拨款收入
(三)国有资本经营预算拨款收入
二、上级转移支付补助10.00
(一)一般公共预算转移支付10.00
(二)政府性基金预算转移支付
(三)国有资本经营预算转移支付
三、财政专户管理资金收入
四、单位资金收入
(一)事业收入
(二)事业单位经营收入
(三)上级补助收入
(四)附属单位上缴收入
(五)其他收入












本年收入合计1195.04
上年结转结余
 收    入    总    计1195.04


表三:2022年部门支出总表

单位:万元
支出项目预算数
一、基本支出486.24
               人员类支出434.17
               公用类支出52.07
二、项目支出708.80
其他运转类项目
特定目标类项目708.80
本年支出合计1195.04
结转下年支出
支出总计1195.04


表四:2022年财政拨款收支总表



单位:万元
收      入支      出
项目预算数项目预算数
本年财政拨款收入合计1195.04 本年财政拨款支出合计1195.04
一、本级财政拨款1185.04 一、一般公共服务支出755.62
(一)一般公共预算拨款收入1185.04二、国防支出
(二)政府性基金预算拨款收入
三、公共安全支出
(三)国有资本经营预算拨款收入
四、教育支出
二、上级转移支付补助10.00五、科学技术支出
(一)一般公共预算转移支付10.00六、文化体育与传媒支出
(二)政府性基金预算转移支付
七、社会保障和就业支出
(三)国有资本经营预算转移支付
八、卫生健康支出


九、节能环保支出


十、城乡社区支出45.00


十一、农林水支出


十二、交通运输支出


十三、资源勘探信息等支出


十四、商业服务业等支出


十五、金融支出


十六、自然资源海洋气象等支出


十七、住房保障支出


十八、粮油物资储备支出


十九、灾害防治及应急管理支出


二十、其他支出394.42


二十一、国有资本经营预算支出




上年财政拨款结转
年终财政拨款结转




财政拨款收入总计1195.04财政拨款支出总计1195.04


表五:2022年一般公共预算支出表








单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
小计人员类支出公用类支出小计运转类项目特定目标类项目

合计1185.04486.24434.1752.07698.80
698.80
201一般公共服务支出755.62486.24434.1752.07269.38
269.38
20103政府办公厅(室)及相关机构事务755.62486.24434.1752.07269.38
269.38
2010301行政运行755.62486.24434.1752.07269.38
269.38
212城乡社区支出35.00


35.00
35.00
21205城乡社区环境卫生35.00


35.00
35.00
2120501城乡社区环境卫生35.00


35.00
35.00
229其他支出394.42


394.42
394.42
22999其他支出394.42


394.42
394.42
2299999其他支出394.42


394.42
394.42


表六:2022年一般公共预算基本支出表




单位:万元
部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员类支出公用类支出

合计486.24434.1752.07
301工资福利支出371.73371.73
30101基本工资101.91101.91
30102津贴补贴110.09110.09
30103奖金64.9064.90
30107绩效工资4.464.46
30108机关事业单位基本养老保险缴费34.7034.70
30110职工基本医疗保险缴费19.3219.32
30111公务员医疗补助缴费7.107.10
30112其他社会保障缴费0.200.20
30113住房公积金29.0729.07
302商品和服务支出50.06
50.06
30201办公费10.49
10.49
30202印刷费0.50
0.50
30203咨询费0.50
0.50
30204手续费0.10
0.10
30205水费0.90
0.90
30206电费5.50
5.50
30207邮电费3.60
3.60
30209物业管理费2.00
2.00
30211差旅费0.40
0.40
30213维修(护)费3.50
3.50
30215会议费0.30
0.30
30216培训费0.30
0.30
30217公务接待费2.00
2.00
30228工会经费5.50
5.50
30231公务用车运行维护费3.00
3.00
30299其他商品和服务支出11.47
11.47
303对个人和家庭的补助62.4462.44
30302退休费44.5544.55
30304抚恤金13.8913.89
30307医疗费补助4.004.00
310资本性支出2.01
2.01
31002办公设备购置2.01
2.01


表七:2022年政府性基金预算支出表








单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
小计人员类支出公用类支出小计运转类项目特定目标类项目










表八:2022年国有资本经营预算支出








单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
小计人员类支出公用类支出小计运转类项目特定目标类项目










表九:2022年“三公”经费预算支出表

单位:万元
项  目预算数
合  计5.00
因公出国(境)费
公务接待费2.00
公务用车购置及运行费3.00
    其中:公务用车运行维护费3.00
       公务用车购置费

下级单位:

马山财政所.rar


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