区弥市镇人民政府

信息来源: 荆州区人民政府 | 发布时间: 2022-02-15 16:43

目 录

一、荆州区弥市镇概况

(一)主要职责

(二)机构设置情况

二、部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

(二)财政拨款收支预算情况说明

(三)一般公共预算支出情况说明

(四)政府性基金预算支出情况说明

(五)国有资本经营预算支出情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购预算安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、重点项目预算绩效目标情况说明

七、2022年“三公”经费预算情况说明

八、名词解释

九、荆州区弥市镇2022年部门预算表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)国有资本经营预算支出表

(九)一般公共预算“三公”经费支出表

一、荆州区弥市镇概况

(一)主要职责

1、落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(4)保护各种经济组织的合法权益;

(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(6)办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

荆州区弥市镇内设4个职能部门:党政办、社会事务办、经济发展办、综治信访办。

(三)预算单位构成

从预算单位构成看,2022年荆州区弥市镇部门预算包括:本级预算。

二、部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

2022年度我单位收入合计1890.80万元,其中本级财政拨款收入1880.80万元,上年结转资金0万元;支出合计1890.80万元。本年度收入支出较2021年度预算收入支出1095.30万元增加795.50万元,预算收支增加原因为:(1)本年度较上一年度在职干部有所增加;(2)购买社会服务等各项经济成本增加;(3)以钱养事人员纳入部门预算、五项奖励性工资纳入部门预算;(4)维护社会稳定、促进社会发展项目增加。

(二)财政拨款收支预算情况说明

2022年度我单位财政拨款收入合计1890.80万元,其中本年财政拨款收入1890.80万元,上年结转资金0万元;支出合计1890.80万元,本年度收入支出较2021年度预算收入支出1095.30万元增加795.50万元,预算收支增加的原因为:(1)本年度较上一年度在职干部有所增加;(2)购买社会服务等各项经济成本增加;(3)以钱养事人员纳入部门预算、五项奖励性工资纳入部门预算;(4)维护社会稳定、促进社会发展项目增加。

(三)一般公共预算支出情况说明

2022年度我单位一般公共预算支出合计1890.80万元,按支出功能分类,其中行政一般公共服务支出1890.80万元,本年度一般公共预算支出较上年度一般公共预算支出增加795.50万元,预算收支增加原因为:(1)本年度较上一年度在职干部有所增加;(2)购买社会服务等各项经济成本增加;(3)以钱养事人员纳入部门预算、五项奖励性工资纳入部门预算;(4)维护社会稳定、促进社会发展的各项运行费用增加。

(四)政府性基金预算支出情况说明

    2022年度我单位无政府性基金预算支出。

(五)国有资本经营预算支出情况说明

    2022年度我单位无国有资本经营预算支出。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年度我单位机关运行经费65.43万元,较2021年度减少32.97万元,减少主要原因为:厉行节约,大力压减机关运行经费;劳务费移出部门预算。

四、政府采购预算安排情况说明

2022年度我单位政府采购预算6万元,较上年度减少3.4万元,减少的主要原因是:机关厉行节约,压缩开支;本年度无办公设备更新预算。

五、国有资产占用情况说明

2021年末我单位国有资产余额1126.40万元,其中:土地、房屋及构筑物1028.60万元;通用设备40.40万元;专用设备 37.70万元;办公家具、用具19.70万元。2022年我单位新增资产预算0.5万元。

六、重点项目预算绩效目标情况说明

2022年项目资金总预算1264.18万元,乡村振兴和农村环境卫生45.00万元、大湖区转移支付资金32.40万元、道路建设10.00万元、信访工作事务45.00万元、49位“以钱养事”人员公用经费19.60万元、弥市居委会社区工作建设费用53.21万元、农村党建经费555.55万元、殡葬管护及修建费用20.00万元、政府性事务22.00万元、公车司机工资13.12万元、不可预见费30.00万元、49位“以钱养事”人员经费306.32万元、37名民师补助费用111.98万元。

2022年我单位预算设置根据预算绩效管理要求,我单位对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,从评价情况看,各项目预算编制科学,有较好的可持续性和社会效益。

七、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年我单位“三公”经费预算支出15.50万元,其中公务接待费9.50万元;公务用车购置及运行维护费6.00万元,公务用车运行维护费6.00万元。

本年度“三公”经费预算支出较上年度减少1.50万元,主要在公务接待费减少了0.50万元,公务用车购置及运行维护费减少了1.00万元主要原因是:机关厉行节约,压缩开支。

八、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

6.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

8.公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、荆州区弥市镇2022年部门预算表

(一)部门收支总表

2022年部门收支总表

单位:万元

收      入

支      出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、本级财政拨款

1880.80

一、一般公共服务支出

1890.80

(一)一般公共预算拨款收入

1880.80

二、国防支出


(二)政府性基金预算拨款收入


三、公共安全支出


(三)国有资本经营预算拨款收入


四、教育支出


二、上级转移支付补助

10.00

五、科学技术支出


(一)一般公共预算转移支付

10.00

六、文化体育与传媒支出


(二)政府性基金预算转移支付


七、社会保障和就业支出


(三)国有资本经营预算转移支付


八、卫生健康支出


三、财政专户管理资金收入


九、节能环保支出


四、单位资金收入


十、城乡社区支出


(一)事业收入


十一、农林水支出


(二)事业单位经营收入


十二、交通运输支出


(三)上级补助收入


十三、资源勘探信息等支出


(四)附属单位上缴收入


十四、商业服务业等支出


(五)其他收入


十五、金融支出




十六、自然资源海洋气象等支出




十七、住房保障支出




十八、粮油物资储备支出




十九、灾害防治及应急管理支出




二十、其他支出




二十一、国有资本经营预算支出


本年收入合计

1890.80

本年支出合计

1890.80

上年结转结余


年终结转结余


 收    入    总    计

1890.80

  支    出    总    计

1890.80

备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。

(二)部门收入总表

2022年部门收入总表


单位:万元

收      入

项    目

预算数

一、本级财政拨款

1880.80

(一)一般公共预算拨款收入

1880.80

(二)政府性基金预算拨款收入


(三)国有资本经营预算拨款收入


二、上级转移支付补助

10.00

(一)一般公共预算转移支付

10.00

(二)政府性基金预算转移支付


(三)国有资本经营预算转移支付


三、财政专户管理资金收入


四、单位资金收入


(一)事业收入


(二)事业单位经营收入


(三)上级补助收入


(四)附属单位上缴收入


(五)其他收入














本年收入合计

1890.80

上年结转结余


 收    入    总    计

1890.80

(三)部门支出总表

2022年部门支出总表


单位:万元

支出项目

预算数

一、基本支出

626.62

               人员类支出

561.19

               公用类支出

65.43

二、项目支出

1264.18

其他运转类项目


特定目标类项目

1264.18

本年支出合计

1890.80

结转下年支出


支出总计

1890.80

(四)财政拨款收支总表

2022年财政拨款收支总表




单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

本年财政拨款收入合计

1890.80

本年财政拨款支出合计

1890.80

一、本级财政拨款

1880.80

一、一般公共服务支出

1890.80

(一)一般公共预算拨款收入

1880.80

二、国防支出


(二)政府性基金预算拨款收入


三、公共安全支出


(三)国有资本经营预算拨款收入


四、教育支出


二、上级转移支付补助

10.00

五、科学技术支出


(一)一般公共预算转移支付

10.00

六、文化体育与传媒支出


(二)政府性基金预算转移支付


七、社会保障和就业支出


(三)国有资本经营预算转移支付


八、卫生健康支出




九、节能环保支出




十、城乡社区支出




十一、农林水支出




十二、交通运输支出




十三、资源勘探信息等支出




十四、商业服务业等支出




十五、金融支出




十六、自然资源海洋气象等支出




十七、住房保障支出




十八、粮油物资储备支出




十九、灾害防治及应急管理支出




二十、其他支出




二十一、国有资本经营预算支出






上年财政拨款结转


年终财政拨款结转






财政拨款收入总计

1890.80

财政拨款支出总计

1890.80

(五)一般公共预算支出表





2022年一般公共预算支出表









单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员类支出

公用类支出

小计

运转类项目

特定目标类项目


合计

1880.80

626.62

561.19

65.43

1254.18


1254.18

201

一般公共服务支出

1880.80

626.62

561.19

65.43

1254.18


1254.18

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1880.80

626.62

561.19

65.43

1254.18


1254.18

2010301

行政运行

1880.80

626.62

561.19

65.43

1254.18


1254.18




























(六)一般公共预算基本支出表

2022年一般公共预算基本支出表





单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员类支出

公用类支出


合计

626.62

561.19

65.43

301

工资福利支出

495.59

495.59


30101

基本工资

130.16

130.16


30102

津贴补贴

139.80

139.80


30103

奖金

99.04

99.04


30107

绩效工资

1.44

1.44


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

46.45

46.45


30110

职工基本医疗保险缴费

24.37

24.37


30111

公务员医疗补助缴费

8.75

8.75


30112

其他社会保障缴费

0.26

0.26


30113

住房公积金

45.33

45.33


302

商品和服务支出

65.43


65.43

30201

办公费

6.00


6.00

30205

水费

1.00


1.00

30206

电费

3.00


3.00

30207

邮电费

4.00


4.00

30211

差旅费

4.50


4.50

30213

维修(护)费

2.80


2.80

30215

会议费

2.50


2.50

30216

培训费

2.50


2.50

30217

公务接待费

9.50


9.50

30228

工会经费

5.00


5.00

30231

公务用车运行维护费

6.00


6.00

30299

其他商品和服务支出

18.63


18.63

303

对个人和家庭的补助

65.59

65.59


30302

退休费

45.59

45.59


30304

抚恤金

20.00

20.00


(七)一般公共预算“三公”经费支出表

2022年“三公”经费预算支出表


单位:万元

项  目

预算数

合  计

15.50

因公出国(境)费


公务接待费

9.50

公务用车购置及运行费

6.00

    其中:公务用车运行维护费

6.00

   公务用车购置费


下级单位:

弥市财政所.rar


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