区弥市镇人民政府

目 录

一、荆州区弥市镇概况

（一）主要职责

（二）机构设置情况

二、部门预算情况说明

（一）部门预算收支总体情况说明

（二）财政拨款收支预算情况说明

（三）一般公共预算支出情况说明

（四）政府性基金预算支出情况说明

（五）国有资本经营预算支出情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购预算安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、重点项目预算绩效目标情况说明

七、2022年“三公”经费预算情况说明

八、名词解释

九、荆州区弥市镇2022年部门预算表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）政府性基金预算支出表

（八）国有资本经营预算支出表

（九）一般公共预算“三公”经费支出表

一、荆州区弥市镇概况

（一）主要职责

1、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

荆州区弥市镇内设4个职能部门：党政办、社会事务办、经济发展办、综治信访办。

（三）预算单位构成

从预算单位构成看，2022年荆州区弥市镇部门预算包括：本级预算。

二、部门预算情况说明

（一）部门预算收支总体情况说明

2022年度我单位收入合计1890.80万元，其中本级财政拨款收入1880.80万元，上年结转资金0万元；支出合计1890.80万元。本年度收入支出较2021年度预算收入支出1095.30万元增加795.50万元，预算收支增加原因为：（1）本年度较上一年度在职干部有所增加；（2）购买社会服务等各项经济成本增加；（3）以钱养事人员纳入部门预算、五项奖励性工资纳入部门预算；（4）维护社会稳定、促进社会发展项目增加。

（二）财政拨款收支预算情况说明

2022年度我单位财政拨款收入合计1890.80万元，其中本年财政拨款收入1890.80万元，上年结转资金0万元；支出合计1890.80万元，本年度收入支出较2021年度预算收入支出1095.30万元增加795.50万元，预算收支增加的原因为：（1）本年度较上一年度在职干部有所增加；（2）购买社会服务等各项经济成本增加；（3）以钱养事人员纳入部门预算、五项奖励性工资纳入部门预算；（4）维护社会稳定、促进社会发展项目增加。

（三）一般公共预算支出情况说明

2022年度我单位一般公共预算支出合计1890.80万元，按支出功能分类，其中行政一般公共服务支出1890.80万元，本年度一般公共预算支出较上年度一般公共预算支出增加795.50万元，预算收支增加原因为：（1）本年度较上一年度在职干部有所增加；（2）购买社会服务等各项经济成本增加；（3）以钱养事人员纳入部门预算、五项奖励性工资纳入部门预算；（4）维护社会稳定、促进社会发展的各项运行费用增加。

（四）政府性基金预算支出情况说明

    2022年度我单位无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

    2022年度我单位无国有资本经营预算支出。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年度我单位机关运行经费65.43万元，较2021年度减少32.97万元，减少主要原因为：厉行节约，大力压减机关运行经费；劳务费移出部门预算。

四、政府采购预算安排情况说明

2022年度我单位政府采购预算6万元，较上年度减少3.4万元，减少的主要原因是：机关厉行节约，压缩开支；本年度无办公设备更新预算。

五、国有资产占用情况说明

2021年末我单位国有资产余额1126.40万元，其中：土地、房屋及构筑物1028.60万元；通用设备40.40万元；专用设备 37.70万元；办公家具、用具19.70万元。2022年我单位新增资产预算0.5万元。

六、重点项目预算绩效目标情况说明

2022年项目资金总预算1264.18万元，乡村振兴和农村环境卫生45.00万元、大湖区转移支付资金32.40万元、道路建设10.00万元、信访工作事务45.00万元、49位“以钱养事”人员公用经费19.60万元、弥市居委会社区工作建设费用53.21万元、农村党建经费555.55万元、殡葬管护及修建费用20.00万元、政府性事务22.00万元、公车司机工资13.12万元、不可预见费30.00万元、49位“以钱养事”人员经费306.32万元、37名民师补助费用111.98万元。

2022年我单位预算设置根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况看，各项目预算编制科学，有较好的可持续性和社会效益。

七、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年我单位“三公”经费预算支出15.50万元，其中公务接待费9.50万元；公务用车购置及运行维护费6.00万元，公务用车运行维护费6.00万元。

本年度“三公”经费预算支出较上年度减少1.50万元，主要在公务接待费减少了0.50万元，公务用车购置及运行维护费减少了1.00万元主要原因是：机关厉行节约，压缩开支。

八、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

6.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

8.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、荆州区弥市镇2022年部门预算表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

下级单位：

弥市财政所.rar