区郢城镇人民政府- 荆州区人民政府网

一、概况

（一）主要职责

（二）机构设置情况

（三）预算单位构成

二、部门预算情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购预算安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、重点项目预算绩效目标情况说明

七、2022年“三公”经费预算情况说明

八、名词解释

九、2022年部门预算表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）政府性基金预算支出表

（八）国有资本经营预算支出表

（九）一般公共预算“三公”经费支出表

一、概况

（一）主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作，工作总结《乡镇政府的工作职责》

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

10、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

郢城镇位于荆州古城北郊，是荆州城区“北大门”，全镇国土面积18.47平方公里，耕地面积329.53公顷，下辖6个行政村，53个村民小组，18906人。现辖荆北村、郢南村、五台村、荆安村、新生村、太晖村6个村和河套社区、聚贤社区、凤鸣社区、茶庵寺社区等4个社区。郢城镇人民政府下设党政综合办、经济发展办、社会事务办、政法办，行政编 25人，工勤编2人，事业编2人（退役军人），遗嘱补助4人，退休23人。

二、部门预算情况说明

2022年本单位预算总额为1676.7万元，全部属财政拨款收入。

部门预算收支增减变化情况

（一）部门预算收支总体情况说明

2022年部门预算收入1676.7万元，2022年部门预算支出1676.7万元，预算无赤字、无结余。

（二）财政拨款收支预算情况说明

2022年部门预算收入1676.7万元（其中财政拨款：1676.7万元），2022年部门预算支出1676.7万元（其中财政拨款：1676.7万元），预算无赤字、无结余。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、基本支出：464.11万元

其中：工资福利支出：387.79万元；日常公用支出：48.41万元；对个人和家庭的补助支出：27.91万元。

2、项目支出：1212.59万元

2022年政府管理项目支出1212.59万元。其中：行政运行391.82万元、一般行政管理事务105.26万元、信访事务122万元、其他593.51万元。

3、无政府基金支出

三、机关运行经费执行情况说明

本单位运行费总数为48.41万元，其中办公费5万元，印刷费1万元，水电费5万元，邮电费3万元，维修费2万元，公务招待费1万元，劳务费5万元，工会经费6万元，公车维护费3万元，其他经费17.41万元。

四、政府采购执行情况说明

2021年本部门政府采购预算3万元，其中：公务用车运行维护费3万元。

五、国有资产占用情况说明

主要资产数据情况，一是保留公务应急用车1辆，电话1部；二是镇政府拥有办公楼一栋，房屋面积4212平方米。

六、项目预算的绩效目标情况

2022年项目资金总预算1212.59万元，重点安排用于信访事务、政府性事务、其他项目、不可预见费、乡村振兴和农村环境卫生、道路建设、公墓建设、城市管理及郢南村铁路沿线两处房屋征收补偿资金。绩效目标，继续深化体制改革、促进产业升级、加大技术创新、着力改善民生、实现提质增效。

七、“三公”经费增减变化原因等情况说明

我单位严格按照上级规定和要求，2022年度“三公”经费如下：

1、因公出国（境）经费预算控制为0元。

2、公务接待费2022年预算1万元，与上年持平。主要安排接待有关部门来郢城镇参加各类重大活动、调研、检查等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费。

3、公务用车费预算为3万元，与上年持平。其中燃料费1.5万元，交通工具维护费1万元，保险费0.5万元。

八、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：本级财政及上级安排的补助收入，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

5.“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。